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供应商给我们开13点的票,实际收取5个点,这种要怎么做会计分录? 比如,购买1000元的饼干,价税合计的票面金额是1130元,账款已付,货未发 借:预付账款 1000 应交税费-应交增值税(进项税额)130 贷:银行存款 1130 如果按票面金额是需要这样做,但是实际上,供应商只收了5个点,也就是说,他会发1076.19元的饼干过来,那我们的会计分录到底要怎么做呢

2023-03-26 12:05
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-03-26 12:17

您好,那您按折扣处理,1076.19按1000入账

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快账用户1391 追问 2023-03-26 14:56

老师你好,那会计分录该如何写呢

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齐红老师 解答 2023-03-26 14:58

您好,就是按您的分录处理即可,相当于对方给的折扣

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快账用户1391 追问 2023-03-26 15:00

到时候产品入库的话,就冲不掉了,因为我们实际入库是1076.19, 借 库存商品 1076.19 贷:预付账款1000

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齐红老师 解答 2023-03-26 15:22

您好,那您的入库金额错误

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快账用户1391 追问 2023-03-26 15:26

那要怎么写入库金额呢?

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齐红老师 解答 2023-03-26 15:31

您好,就根据发票金额10000

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齐红老师 解答 2023-03-26 15:31

您好,根据发票金额填写

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