你好,是可以这样处理的
银行对账单上直接转一笔账给法人的报销款,这笔账包含餐费,油费和各种办公用品费用,要直接一笔做账可以吗?借管理费用,贷银行存款
那通过银行支付给个人的报销款,报销人把发票拿回来后,可以直接写分录为:管理费用,贷:银行存款嘛?这样合规嘛?
员工拿普通发票来报销,直接银行存款支付,这个分录要做二次吗?借:管理费用,贷:其他应付款_某人, 借:其他应付款_某人,贷:银行存款
老师 之前有一次分录做错了 本来应该是借管理费用贷银行存款 结果写成了 借销售费用 贷银行存款 能不能直接 再做一笔分录,借管理费用 贷销售费用??
老师好!员工垫资买办公用品拿票来报销,公户转私户,这种分录怎么写?借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 还是可以一个步骤,借:管理费用 贷银行存款?
单位缴纳的社保金额在哪里看呢
支付海外运费、保险费附件需要什么?
老师,面试那个胖娘们问我报表之间的勾稽关系是啥呀
十二月份季报已报,那去年计提的工资10万 还有2万发不掉了,这次年报我要动报表吗,还是只要所得税汇算清缴动表?
朴老师,个体工商户,在填经营所得A表的时候,成本可以直接填写0吗
缴纳的增值税影响企业利润吗?
盘盈的固定资产要交什么税,有滞纳金吗
请问初级会计证拿到了,怎么继续教育拿学分,坐标:浙江湖州
借了10万的本金,年费率是2.4%,年化率是4.55%,请问每月还款利息是多少?银行说每月还1866元,本金和利息一起,请问这样划算吗?
老师我们申请抖音电商平台开服务费发票给我们,我们要确认收入,借:服务费 应交税费_应交增值税_进项税额贷:其他货币资金_抖音平台 借:其他货币资金 贷:主营业务收入 应交税费_应交增值税_销项税额 然后我们开服务费的发票给抖音电商平台也要确认收入,然后所有的费用都是从商家的抖音账号扣款借:其他货币资金_抖音平台 贷:其他业务收入 _服务费收入 应交税费_应交增值税-销项税额 老师这样账务处理是正确的么?
老师,我们是一般纳税人 开票是工程服务,现在收到这样成本专票,,也认证了,发票联做 , 借 工程施工-材料成本 88495.58 应交增值税-进项税额11504.42 应付账款或者银行存款100000 这样对不
你好,是的,是这样的
老师,这笔发票联我已放在2021年12月按10万做成本了,抵扣联是等到2022年1月认证,现在2022年1月要怎么做
你好,这笔发票联已放在2021年12月按10万做成本了,当时是按含税金额入账?
是的,按含税入账了
你好,那2022年的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:工程施工
去年分录我做是 借主营业务成本 10万 了
你好,那现在的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:以前年度损益调整—主营业务成本
老师,按您这样调,应交增值税(进项税额)11504.42 贷 以前年度损益调整 - 主营业务成本 11504.42 是这个金额对吧?
你好,是的,是这样的
那2022年进项发票,最好是季度内把工程施工结转到主营业务成本 对吧
你好,是取得收入的时候,才结转到 成本
就是我们开发票的月份,就可以结转成本对吧
你好,是的,是这样的
老师,没有找到以前年度损益这样科目
你好,以前年度损益调整,是损益类科目里面
找了,没有
你好,你单位是执行的 小企业会计准则 吗?