你好,是可以这样处理的
银行对账单上直接转一笔账给法人的报销款,这笔账包含餐费,油费和各种办公用品费用,要直接一笔做账可以吗?借管理费用,贷银行存款
那通过银行支付给个人的报销款,报销人把发票拿回来后,可以直接写分录为:管理费用,贷:银行存款嘛?这样合规嘛?
员工拿普通发票来报销,直接银行存款支付,这个分录要做二次吗?借:管理费用,贷:其他应付款_某人, 借:其他应付款_某人,贷:银行存款
老师 之前有一次分录做错了 本来应该是借管理费用贷银行存款 结果写成了 借销售费用 贷银行存款 能不能直接 再做一笔分录,借管理费用 贷销售费用??
老师好!员工垫资买办公用品拿票来报销,公户转私户,这种分录怎么写?借:管理费用 贷:其他应付款 借:其他应付款 贷:银行存款 还是可以一个步骤,借:管理费用 贷银行存款?
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
老师你好,1.私帐转公账为什么不给开票? 2.私对私可以开票? 3.公账余额不足,我可以取现金存公账吗? 因为公账余额不足,我又要开票,怎么方法妥一点
老师,快账系统里面,设置科目期初数据时,应收账款科目,期初余额在贷方,请问系统里应该怎么填写?系统设定好余额在借方了,那应该填写负数吗?填了负数以后,科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
应付票据是什么票据?
老师,您好,这题解析没看懂,能说的更清晰点吗?
老师,一般纳税人收到发票可以先不认证吗?
老师,这题答案选D,可我不明白A选项,它是计入其他综合收益的,这个其他综合收益是可以计入损益的,为什么A不选
老师,我们是一般纳税人 开票是工程服务,现在收到这样成本专票,,也认证了,发票联做 , 借 工程施工-材料成本 88495.58 应交增值税-进项税额11504.42 应付账款或者银行存款100000 这样对不
你好,是的,是这样的
老师,这笔发票联我已放在2021年12月按10万做成本了,抵扣联是等到2022年1月认证,现在2022年1月要怎么做
你好,这笔发票联已放在2021年12月按10万做成本了,当时是按含税金额入账?
是的,按含税入账了
你好,那2022年的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:工程施工
去年分录我做是 借主营业务成本 10万 了
你好,那现在的调整分录是 借:应交税费—应交增值税(进项税额), 贷:以前年度损益调整—主营业务成本
老师,按您这样调,应交增值税(进项税额)11504.42 贷 以前年度损益调整 - 主营业务成本 11504.42 是这个金额对吧?
你好,是的,是这样的
那2022年进项发票,最好是季度内把工程施工结转到主营业务成本 对吧
你好,是取得收入的时候,才结转到 成本
就是我们开发票的月份,就可以结转成本对吧
你好,是的,是这样的
老师,没有找到以前年度损益这样科目
你好,以前年度损益调整,是损益类科目里面
找了,没有
你好,你单位是执行的 小企业会计准则 吗?