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老师你好,申报企业所得税年报的时候,发现之前第四季度所得税申报表有点错误,年报才是最正确的!这样需要更改第四季度所得税报表吗?

2023-06-29 16:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-29 16:44

你好,第四季度的和利润表是不是一样的,和利润表是一样的,不用修改。

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快账用户1691 追问 2023-06-29 16:48

第四季度所得税中的数据和利润表里面有点出入!我修改了利润表,年报按照正确的利润表出的数据,但是第四季度所得税表不一样了!全年所得税纳税是0!

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齐红老师 解答 2023-06-29 16:51

你好,那需要修改的第四季度的财务报表,所得税申报表都需要修改。

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快账用户1691 追问 2023-06-29 16:55

老师,这个时间段还能修改第四季度所得税申报表吗?

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齐红老师 解答 2023-06-29 16:57

试一下的,这个不一定,因为你已经申报了第一季度的所得税了,电子税务局,我要查询税费申报及缴纳,里面有更正社保或是多费申报。

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你好,第四季度的和利润表是不是一样的,和利润表是一样的,不用修改。
2023-06-29
您好 请问是哪个金额有误?
2024-11-02
您好,是的,其他表更正不了,只能改年报,这个数据也是24年负债表的期初数,要衔接上的
2024-03-22
你好,财务报表所得税季报都要改为一致才可以的
2024-05-24
你好,21年第四季度企业所得税季报需要更正,财务报表也是需要更正的
2023-03-02
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