演示账套

老师你好，我们收到的进项价税合计1400元，发票备注直接写了现金二字，其中有400是对公打的账，1000元是现金我收到这张票该怎呢处理，我们直接进现金1000元吗？可是发票上直接备注了现金二字

2023-06-29 10:27

齐红老师

职称：注册会计师；财税讲师

免费咨询老师（3分钟内极速解答）

2023-06-29 10:28

你好，可以的，可以这么做的。

快账用户7530 追问 2023-06-29 10:30

不对，是出现金1000元，票与公账不符，这没问题吗？

齐红老师解答 2023-06-29 10:31

你好，这个没有问题的，自己留存好资料。

快账用户7530 追问 2023-06-29 10:33

那之前还有没开回来的票怎么弄，好久了，都是以前的旧账，怎么处理

齐红老师解答 2023-06-29 10:34

没有发票的，正常做账、汇算、清缴、纳税调增。

快账用户7530 追问 2023-06-29 10:35

发票没开回来，也就一直没有抵扣

快账用户7530 追问 2023-06-29 10:36

一直挂的预付

齐红老师解答 2023-06-29 10:40

好，现在正常做费用就行。

快账用户7530 追问 2023-06-29 10:40

货款没票直接做费用？

齐红老师解答 2023-06-29 10:41

货款在做库存商品，你销售出去之后结转到主营业务成本。

快账用户7530 追问 2023-06-29 10:43

汇出去的钱票开不回来，预付账款怎么处理

齐红老师解答 2023-06-29 10:45

借库存商品贷预付账款，借主营业务成本贷库存商品汇算清缴，纳税调增。

你好，可以的，可以这么做的。

2023-06-29

对的不能那就是坐支了是

2024-10-12

您好，借税金及附加704贷应交税费应交车船税。借管理费用，应交税费应交增值税，贷应付账款4480

2021-07-04

同学你好，　 1、6月取得红字发票时，在将已抵扣的进项税额进行转出时：　　借：原材料（或库存商品等科目）-8743.36 　　贷：应付账款-9980 　　应交税费——应交增值税（进项税额转出）1136.64 2、结转转出的进项税额时：　　借：应交税费——应交增值税（进项税额转出）1136.64 　　贷：应交税费——未交增值税 1136.64 　　缴纳增值税时：　　借：应交税费——未交增值税 1136.64 　　贷：银行存款 1136.64

2022-06-30

同学你好需要有 2.可以开 3.借银行借费用贷主营业务收入贷销项

2022-06-06