你好 老师 我想问下之前会计20年做了一笔暂估，后面收到发票的时候没有红冲暂估，直接做了成本的话，要怎么处理
同学你好 汇算清缴调增就可以了
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老师，您好！我们是小规模建筑公司，之前的会计去年暂估了60万的成本，借：主营业务成本贷：应付账款-暂估，然后我冲了40万，还有20万没冲！今年收到汇算清缴之前，收到成本发票怎么账务处理？
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你好 老师 我想问下之前会计20年做了一笔暂估，后面收到发票的时候没有红冲暂估，直接做了成本的话，要怎么处理
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老师，请问一下，之前暂估的成本30万，后面会每个月收到发票，那我收到发票的时候，我只做冲红收到的发票金额吗？
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你好 我想问下 ，我上个季度做了暂估成本的分录 ，这个季度我要我成本票够 ，之前那笔暂估的凭证我可以直接做张负数凭证冲掉，然后正常做我收到的进项发票吗
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你好 老师 请问我在2023年暂估入库一批商品，已做成本出库，但是当时票到后没有冲暂估，又做了一笔出库，在2024年才发现暂估没有冲回，那么现在我充回暂估后，成本如何做账务处理 企业所得税如何调整呢 谢谢
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老师，被稽查出2020年度接收了虚开的增值税专用发票，补缴了增值税和滞纳金，变更完申报后，账面都是怎么做账，并调整呢？当时做账就是借费用，进项税额贷银行现在需要怎么做账处理？公司是小企业会计准则钱退不回来啦，
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老师就是24的做的费用没收到发票25年2月开的这个汇算清缴调增吗
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老师我现在4.16号申报汇算清缴那5月份才到24年的发票可以吗
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我的报关单上是人民币结算的，但是需要填写美元离岸价格，申报退税时出现疑点，申报的美元离岸价超过报关电子数据中的怎么办？
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那如果是给了会计成本票 她又没有在账上体现呢？
那你就要做跨年调整的分录了哦
老师，以前年度的暂估成本，应该不会影响今年的利润吧？也不算做今年的成本吧？
同学你好 对的 这个不影响今年的
那如果做跨年调整的话，是调以前年度损益调整和未分配利润嘛
对的 是这样做的哦
好的谢谢老师
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