老师你好，我们21年有租一个集装箱。前财务每月结转房租360记到医疗业务成本以及其他应收款-押金里面。结果押金8000已经抵扣完了该怎么写摘要和分录 ？之前她们记账抵扣完没有改分录只改了摘要。感觉不对又不知道怎么处理。

老师，公司今年卖出二手车5000元没有税额，公司没有开票只有二手车交易市场开的发票，2024年购进的，报增值税未开票收入应该是多少？购进入得固定资产，卖出分录老师写一下

7000左右一套的监控设备应该记固定资产还是管理费用

老师好，农牧业科技公司，承包土地种葵花，在卖，是不是属于农牧业企业自产自销农产品，免什么税？？？

汇算清缴时工资薪金的账载金额和实际发放金额不一样，调完表还需要调账吗？

老师老板让我出具一套旭晟昌公司的财务结算逻辑方案。旭晟昌公司代运营A公司的抖音店铺进行图书销售。其中规定产生的推广费，物流费，仓储费，客服费用都有旭晟昌支付。其中推广费由旭晟昌先支付给A公司由A公司充值店铺推广费。物流费合同旭晟昌跟快递公司签订，客服费用和仓储费用外包给了A公司。旭晟昌图书采购由A公司供货。店铺回款回到A公司。结算完货款跟旭晟昌后把剩下的款项支付给旭晟昌。根据以上细节出具财务结算逻辑并配相应的账务处理，旭晟昌公司是小规模纳税人，旭晟昌采购的图书如何结转成本，A公司是一般纳税人，业务之间怎么开具什么类型发票

我是一家承担收储任务的粮库，比如我们2016年取得的用于当年保管费用补贴是100万，当年花了90万。17年取得用于当年的保管费用补贴是200万，当年花了190万。18年取得用于当年的保管费用补贴是100万，花了90万，19年取得用于当年的保管费用补贴是100万，花了80万，20年取得用于当年的保管费用补贴是100万，花了90万，这样到21年年初，我们递延收益余额是60万元。 那么依据税局5年内没有支出完毕的补贴收入要转入应税收入时，我们这结余的60万是看成20年当年的保管费用补贴结余数，还是要一年看一年的结余累计下来算，16年有10万元应转入应税收入？

老师，餐饮个体户，去年11月份开业，当时领了一些手撕票回来，记得好像季度额度是9万，剩下的一直没领，我这个月再去领手撕票怎么领，上季度剩余额度还能领出来嘛

调整前期成本增加，以前年度调整损益科目怎么使用，报表怎么归集。

每次生产产品库管给了领料单，制造费用根据产品的占比来分摊，还需要跟车间主任要成本配比表吗

库管给了每次生产产品的领料单，是不是还要跟车间主任要成本配比表