你好; 汇算的时候 调整处理的; 把这部分没有发票的 费用; 调增 ;在纳税调整表里面
老师请问个人独资企业个人经营所得税是核定征收的,部分成本没有取得发票,只有收据,但都如实入了账,请问这个在那个位置什么时候做纳税调增吗?因是不需要做汇算清缴的
老师,你好,请问下,小规模纳税人,第一季度是查账征收,账务处理的时候所发生的成本是暂估的,第二季度更改为核定征收了,发生的成本都没有取得发票,也没再做成本的账务处理,这样的话,在第二年所得税汇算清缴时没有取得发票得这部分成本需要调减吗。
老师,咨询个问题,2022年做企业所得税汇算清缴,公司当年并没有收入,但当时误开了一张收入发票,已做红冲处理,填报企业所得税汇算清缴报表时,收入这块是填零,还是要填报表上红冲的数据
老师你好,请问筹建期的部分支出没有取得发票,只有收据,已经入了开办费,季度申报企业所得税时填了0,汇算清缴要如何处理呢?
你好老师,上年度报四季度企业所得税的时候,我有一张发票未收到,我就做了暂估。借:管理费用 贷:应付暂估 我现在汇算清缴呢。这张票已经收到了。我如何做账呢,这张票会影响我汇算清缴的数据吗?
您好!小公司提现金,老板都是转到自己卡上,这个能做提现金吗
个体汇算清缴:3月31日前完成 医疗器械三类年检:3月31日前完成 劳务派遣许可年检:3月31日前完成 出版物许可证年检:3月31日前完成,具体哪些企业属于怎么判断
金蝶旗舰版界面字体有点小,怎么调整,在哪里设置
老师,出现疑点进项发票无电子信息是什么原因?外贸型企业,进项发票是这个月认证的,也就是认证所属期1月
老师我在去年23年5月分接的账,那24年底那个主营业务收入累计数就会少了,因为科目余额表主营业务收入是损益类科目没有余额的,这怎么处理呢
马老师 2025年1月份销项税额27247.71元整, 我认证抵扣进项税额27847.2元, 等于留底税额599.49元整, 这样可以吗, 599.49到年底如果一直不开票出去一直挂在留底税金那里可以吗?会有风险吗?[抱拳]
为什么计提工资用应发数,而不是实发数
老师,请问报关单是24年12月份的,出口发票是25年1月份开出的,这个月做申报,那么退税出口明细申报年月是202502吗?出口日期是否根据出口发票日期填写?美元离岸价是默认系统自动生成的数据嘛?
老师好,请问分公司的负责人以个人私户支付救护车,正常是属于分公司的固定资产,但是必须是挂在总公司的名义买下来的,这个固定资产算总公司还是分公司呢?
我就想知道制造业税务会计,他们的企业所得税的主营业务成本是怎么核算的