老师我们公司是卖家电的，一个门店成立了2个一般纳税人，2台POS 机收款，1个公司1台，收银员在收款时有个顾客换机器补差价，补差价的金额刷在了另外一台POS 机上，怎么处理啊

请问老师，如果我公司提供给商户用的一个POS机使用，我们收取了押金1000，押金在商户在签约的一年内额度刷够十万，我们会把押金退回， 否则就会直接扣掉，达标的客户占比10% 问题1，这个收款及出库的分录怎么处理？ 问题2，业务员一旦签定一个商户，公司收到押金后就会计提200块提成，是否错误计提方式？

2、某市百货公司为增值税一般纳税人，2021年6月发生以下业务:(1)销售电视机，共销售150台，每台价格3000元(不含税);同时用商场的货车运输，收取送货运费10000元;(2)销售空调机250台，每台售价2500元(不含税)，另收取安装费每台100元。(3)将商场自用两年的小汽车一辆，以15万元（含税）的价格出售，开具增值税专用发票，其账面原价14万元，已提折旧2万元。(4)促销某型号洗衣机100台，每台价格1600元，全部销售给某使用单位，已开具增值税专用发票。由于一次购货较大，给予10%折扣，折扣金额开在一张发票的金额栏上。.(5)以旧换新销售金银首饰，取得收入32.6万元，同时取得旧的金项链，作价10万元。实际取得货款价税合计22.6万元。(6)购进空调机500台，取得增值税专用发票注明价款20万元，没有付款。月末入库时，发现毁损20%，经查系管理不善造成损毁。(7)购进电冰箱120台，取得增值税发票注明价款36万元(不含税)，但商场因资金困难仅支付了50%的货款，余款在下月支付;因质量原因，将上期购进电冰箱20台退回厂家(价格同本期)，并取得厂家开具的红

2、某市百货公司为增值税一般纳税人，2021年6月发生以下业务:(1)销售电视机，共销售150台，每台价格3000元(不含税);同时用商场的货车运输，收取送货运费10000元;(2)销售空调机250台，每台售价2500元(不含税)，另收取安装费每台100元。(3)将商场自用两年的小汽车一辆，以15万元（含税）的价格出售，开具增值税专用发票，其账面原价14万元，已提折旧2万元。(4)促销某型号洗衣机100台，每台价格1600元，全部销售给某使用单位，已开具增值税专用发票。由于一次购货较大，给予10%折扣，折扣金额开在一张发票的金额栏上。.(5)以旧换新销售金银首饰，取得收入32.6万元，同时取得旧的金项链，作价10万元。实际取得货款价税合计22.6万元。(6)购进空调机500台，取得增值税专用发票注明价款20万元，没有付款。月末入库时，发现毁损20%，经查系管理不善造成损毁。(7)购进电冰箱120台，取得增值税发票注明价款36万元(不含税)，但商场因资金困难仅支付了50%的货款，余款在下月支付;因质量原因，将上期购进电冰箱20台退回厂家(价格同本期)，并取得厂家开具的红

和朋友和开的公司，后来因为意见不和等问题散伙了，分两台机器，这个机器是我出资买的，钱给了卖机器的，机器的发票是开给和开的公司，散伙时他不愿意给钱，我就让他给我另外一个公司开了一张发票，金额是80万，当时也让他们开了一张现金收款的证明，现在他公司可能因为经营不善等问题，账面被查了，开给我的发票我没有转那么多钱给他，这个要怎么处理？ 补充：后来两家公司也有业务往来，但是没有再开发票，公司给他公司前后转了也有30多万，我现金也有给他转了20多万 现在最好的处理方案是什么，还是我有这个现金收款证明就可以

老师我们公司是卖家电的，一个门店成立了2个一般纳税人，2台POS 机收款，1个公司1台，收银员在收款时有个顾客换机器补差价，补差价的金额刷在了另外一台POS 机上，怎么处理啊