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月底做工资计提,次月15号之前根据上交来的工资单做账和报税,那月底会计做计提工资的分录数据是从哪里来的呢?

2023-06-19 21:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-19 21:10

你好 这个计提的,一般依据上一个月的工资的数据的

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快账用户8964 追问 2023-06-19 21:11

如果实际工资和计提工资有差距呢?

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齐红老师 解答 2023-06-19 21:15

正常啊,你又不能预测未来

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快账用户8964 追问 2023-06-19 21:19

所出现的差额如何做分录?

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齐红老师 解答 2023-06-19 21:20

不需要做分录啊,就像你坐在电脑旁边,没有说你是错误的啊

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快账用户8964 追问 2023-06-19 21:22

可是计提数据和实际工资有差额,这种情况如何在账上提现?

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齐红老师 解答 2023-06-19 21:22

不需要做分录啊,就像你坐在电脑旁边,没有说你是错误的啊

头像
快账用户8964 追问 2023-06-19 21:22

差额如何在账上体现?

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齐红老师 解答 2023-06-19 21:24

在科目余额表里面体现的

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快账用户8964 追问 2023-06-19 21:25

这个差额如何在分录上做账?

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齐红老师 解答 2023-06-19 21:26

在科目余额表里面体现的

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快账用户8964 追问 2023-06-19 21:31

科目余额表不也是参考T形账吗?我是不知道用什么科目来做T形账

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齐红老师 解答 2023-06-19 21:32

是参考,但是没有说你工作中必须要用的

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快账用户8964 追问 2023-06-19 21:35

是工作中要用的,这种情况怎么做记账分录呢?

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齐红老师 解答 2023-06-19 21:36

是参考,但是没有说你工作中必须要用的

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你好 这个计提的,一般依据上一个月的工资的数据的
2023-06-19
你好,这个可以根据上个月工资表去计提 ,你这个没有上个月,可以这个根据公司工资制度大致计提下,
2021-06-07
二月份的工资在二月份里面计提。
2022-03-01
您好 账务处理是红冲了上月的那一笔分录,重新计提准确数 这样比较清晰
2021-04-01
你好 要是这样的话,你只能先计提一下3月份的工资
2024-04-08
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