总部代付我们分公司12696.09元携程商旅差旅费，这笔钱需要还给总部，请问写会计分录怎么写合适？老师
您好，您这张图看不清楚，然后是写总公司的分录吗？
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我们帮总公司付一些差旅费，我们公司通过携程商旅买票订酒店，老板说不要入我们公司的费用，将来香港公司会把这个代付的差旅费还给我们。请问我要怎么做账，分录怎么写
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我们公司帮总公司付了30万的差旅费，有些是我们先对公转携程预存款，然后进行买票，一部分是住宿费是我们对公付酒店。开票均开的是我们公司，之前月份我均已我们公司差旅费入账，现总公司让我不要做我们公司的费用，记代付差旅费。我想问下这样操作可以吗？那我分录怎么写？还需要什么协议吗？
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我们帮总公司代垫差旅费2万，这两万是通过我们公司携程的账户直接扣钱的，然后总公司的客户后来把这个差旅还给我们了。我的问题是之前转账携程，我记账是：借预付账款—携程，贷：银行存款。 还回来的差旅费借：银行存款 贷其他应收款 总公司..我的问题是我携程的部分怎么冲呢？分录怎么写呢？我写的是 借其他应收款 —总公司，贷 ：预付携程。但是这样我的其他应收款总公司还增加了
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成都服装公司开给我们总部的税额-435.44，我们分公司需要还给总部的钱是3785，其中3785包含的税额是435.44， 总部帮我们分公司支付的这笔钱我们是需要还的， 税额435.44的话，应该还钱的时候就是减去这个税吧？分录怎么写合适？
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成都服装公司开给我们总部的专票总额是3785，包含税额435.44。总部帮我们分公司付的钱，我们分公司需要还给总部的钱是3785，其中3785包含的专票税额是435.44，图片截图里总部会计说冲掉这笔税额，什么意思？分录怎么写合适？ 摘要 已减专票税费435.44 借 销售费用3785-435.44 贷其他应付款总公司-3785-435.44 行吗？
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固定资产减值准备在计提吋，它是贷方余额吧！
粤公网安备 44030002003870号
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是的 携程商旅上机票、火车票这些订单，需要怎么写分录合适？说不定还有住宿费呢，属于差旅费吗？会计分录怎么写合适？老师
挺好员工出差的计入管理费用，差旅费。 借管理费用，差旅费贷，银行存款等。然后要是机票车票这些实名的都可以抵扣进项。一般纳税人的情况可以抵扣。
要是没有付款，贷方就用其他应付款就可以了，要是没付款携程网那就就应付账款。
总部代付的 我们分公司没钱 需要跟总部挂往来 有钱的时候还给总部
那怎么写合适？
分公司的账务处理。借管理费用，差旅费贷其他应付款总公司。
就是出差这笔业务，总公司代替付款就这样写。
好 谢谢老师啦
不客气的，祝您工作愉快，问题解决，请好评。