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老师，我想请教个问题，小规模的，下个月需要季度申报，如果看公司需要多少成本发票需要从哪方面看，嗯，我从利润角度，或者成本占收入比，都计算了，但是领导说不对。
2023-06-15 15:16
2023-06-15 15:18
成本是按照实际来发生的。咱们发生多少成本就入账多少成本？
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老师，我们是代账公司的，交接过来一家个体户，但是对方公司根本不看客户发票直接做账，所以我这手里堆积了客户从1月到现在的发票，每个季度需要给客户报经营所得个税，那个数自然也不准确了，我想问下这个个体户经营所得个税季报不是预缴吗，这个是不是没有什么影响，等到汇算清缴时候就得严格按照开的发票确认一年的收入跟成本了？是不是这样？那么如果这个个体户都是从批发市场个人进货没有成本票，怎么办
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老师我没有碰过全盘账，我想请教一下，现在做完十月份的账，要最后结转了，工程施工全部结转到主营成本，开的票主营收入全部转到本年利润里面，这个我还看得懂，第三步，结转损益时，借：本年利润的时候那个金额比开票收入多或者少是什么意思？多了的时候也有所得税，少了的时候也还是有所得税，还有一个问题，结转损益的时候贷方的所得税是咋计算出来的，从分录来看就是借方本年利润与所有成本及损益科目的差额吗
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老师，我想请教个问题，小规模的，下个月需要季度申报，如果看公司需要多少成本发票需要从哪方面看，嗯，我从利润角度，或者成本占收入比，都计算了，但是领导说不对。
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老师你好，我想问一个问题哈，我公司为小规模企业，属于智能科技咨询顾问费，咨询服务费是主业，2024年一月收到合作公司支付给我公司的咨询服务费85万，我做了收入，一月没有收到成本发票，只有一些费用，一万多的管理费，财务费，应付职工薪酬等，一月结转收入84万左右，二月收到成本发票10万左右，费用等2万左右，2月结转损益本年利润合计金额12.7万，3月季度末有70万左右的利润没有收到发票，需要暂估成本吗，暂估成本的话，需要多少金额合适，感谢老师
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意思是我们开票130万，怎么看我们需要多少成本票可以不交增值税，和企业所得税，就是成本票的缺口是多少？
小规模一个季度30万元是免税的，超过了就要全额交增值税，所得税的成本是按实际发生。
怎么计算缺多少成本票？
你好。你们是按固定税负来交的吗？税负是多少？