老师，结转本期增值税的时候，上期有留抵的，应该怎么做分录？
你好，你的上期留底在哪个科目里面挂着？
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老师， 我的上期留抵税额是3000 本期的销项税额是2000 本期的认证进项税额是160 这个结转分录怎么做，缴纳的时候怎么做
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老师，结转本期增值税的时候，上期有留抵的，应该怎么做分录？
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本月申报增值税的时候已经有上期留抵税额13944.64，本月销项税额41002.22，勾选进项税额29068.36，结转增值税的分录怎么做
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老师上期有留底税额，本期关于增值税的结转分录怎么做？
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你好，本期申报有应交增值税，但上期有留抵税额，要不要做结转进项税额分录？
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老师，我公司认缴3080万实缴1980万，A股东持股25.5%实缴157万，现A股东要转让7.4%的股权原值是多少？
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企业最基本的融资方式是（）。A.内源融资B.股权融资C.债务融资D.融资租赁
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。这题要写的全部会计分录
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2.A公司与戊公司签订一项为期3个月的服务合同，合同总收入为100万元，当日，收到戊公司预付的合同款50万元。12月31日，经专业测量师测量后，确定该项服务的履约进度为30%。至12月31日，累计发生的服务成本为28万元，估计完成该合同还将发生服务成本42万元，该项服务交易的结果能够可靠计量，假定发生的服务成本均为职工薪酬，不考虑税费等相关因素。计算A公司确认的主营业务收入和主营业务成本金额。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。计算未分配利润
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
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18.2022年12月31日，新华公司“预付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为140万元，“应付账款”科目所属明细科目的借方余额合计为10万元；“坏账准备”科目中有关预付账款计提的坏账准备余额为8万元。“固定资产”科目借方余额1200万元，“累计折旧”科目贷方余额500万元，“固定资产减值准备”科目贷方余额60万元。“原材料”科目借方余额6万元，“库存商品”科目借方余额10万元，“生产成本”科目借方余额4万元。“短期借款”科目贷方余额9万元。“本年利润”科目贷方余额18万元，“利润分配——未分配利润”科目贷方余额4万元。
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假如吴平投资某理财项目，一次性投入30万元，以后10年每年收回5万元，计算此项理财项目的投资收益率是多少？
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1.3月9日，欣然公司向富强公司销售一批商品，不含增值税的销售价格为4000万元，增值税税额为520万元，该批商品成本为3600万元，已计提存货跌价准备120万元，该批商品已发出，款项已经收到，满足收入确认条件。5月5日，富强公司在验收该批商品时发现部分商品外观有瑕疵，A公司同意退回10%的瑕疵商品，开具的红字增值税专用发票上注明的价款为400万元，增值税税额为52万元。计算销售该批商品确认的销售收入和销售成本。
粤公网安备 44030002003870号
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不知道啊，怎么看
你看上一个月的明细账不就可以了，或者看他的记账凭证 按应交税应交增值税销项、进项还有没有余额？
看了，对不上
那你看下他有结转增值税吗？没有的话，你直接这个月需要交多少结转多少，借应交税费应交增值税转出未交增值税， 贷应交税费未交增值。
老师，这个是账上的数，
我这个月的销项是4754.73，进项是969.21，申报的时候显示上期留抵税额是2540.74
看一下那个微叫等值睡是不是你留底的金额。
什么金额是留底金额？
进项大于销项的那一部分就是留底
进项减销项都是一万多
借销项4754.73 贷转出未交增值税4754.73-969.21 进项969.21 这个就是结转的
我知道这个，但是留底的跟账面余额对不上
你把你的小巷 进项 跟我一样，结论都转出未交增值税里面再去看，你现在都没写完，你怎么看他根本就没做结转的怎么能一致？
好的，谢谢老师
不用客气，工作愉快