老师就是我公司的就是先给了钱，然后东西也回来了，我就入库了，同时当月也出库了，但是我的发票可能要在次月或者次次月回来怎么做账啊

你好老师12月份暂估的库存商品，在汇算清缴前只要是能拿回来发票就可以了吗？有没有别的要求，就是交易必须发生在当年的，因为我们是先给别人开票了，库存就是负的，然后一直暂估，就想找票来吧库存补起来

老师，我们是医疗器械商贸公司，我们采购商品的时候每次都先付款，这时候我就借：应付账款-供应商，贷：银行存款，可以吗，然后供货商才给发货，等货到了入库了，但发票没到，我先不做账吗，如果货和发票一起到了，我就借：库存商品，贷：应付账款-供应商，可以吗？如果月底了，发票还没到，是不是就的暂估入库呀！那这个怎么做分录呢！还有往来账，怎么能看出来，对方欠我们发票。

我们是那个汽贸的公司，然后呢，就是销售汽车之后，厂家会给我们就是油和那个滤芯儿，这个东西我们取回来之后，我们并没有花钱，然后等顾客，就是说过了一段时间，他会来换这个油和滤芯儿。就像这张单子，他后边儿就是售后，他会写着啊，这个东西是给谁换的，但会出现一种情况，就是这个顾客并没有来换，他在外边儿的店儿换了，然后这个东西呢，现在在我们是真实存在的，那我要怎么给他入库呢。现在涉及到一个问题，就是说其他的顾客来了，然后呢，花钱把这两个东西给买走了，那我有收入啦，我也要结转成本，但是这个单子我要怎么入库呢？我不太明白。

老师我先开具发票给客户，实际次月出库数量也比开具的发票数量少，如何账务处理？也就是说我开发票1000台，实际次月只出库300台，出库时会计上怎么处理？开发票是已经确认了1000台的收入

老师我先开具发票给客户，实际次月出库数量也比开具的发票数量少，如何账务处理？也就是说我开发票1000台，实际次月只出库300台，出库时会计上怎么处理？备注开发票时已经确认了1000台的收入，我现在问我次月出库300台的账务处理，或者我整个的账务处理，老师能认真讲一下么？