老师你好，我想问一下，我们公司5月份报表，应收账款期末是负数，应该调到预收账款的，但是我们没设置预收账款，所以我调到其他应收了这样可以吗？
你好，你看一下你资产负债表应该有这个预收账款吧，如果有的话，你不用设置也可以放到预收账款里面去
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老师好，我想请问老师，我们本月收款金额比较大，但是开票少，现在负债表应收账款变成负数，我没有设置预收账款，这样应收账款负数大的话，，有风险吗？
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老师，你好，我想问一下。 我们公司收到一笔退回的押金，但是，之前的会计没有做在其他应收款，那我现在收回的话，挂账在其他应收款，其他应收款科目就变成负数了，我应该怎么处理这个其他应收款
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老师，代账公司之前没有设置预收账款科目，5月份开始我们有预收的学费，这个是可以记在应收账款贷方么？
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老师你好，我想问一下，我们公司5月份报表，应收账款期末是负数，应该调到预收账款的，但是我们没设置预收账款，所以我调到其他应收了这样可以吗？
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师，我可以把利润表中预收账款余额调到应收账款吗，还有那个其他应付款余额对冲到其他应收款吗？就是与年初的资产负债率相差很大，调了想当于几乎没负债了，可以这样吗
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打官司支付诉讼费已收到发票计入了其他应收款，案子跨年没有结果，发票跨年了。怎么记账
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！ 甲公司为增值税的一般纳税人。2023年发生如下经济业务： 销售模具不含税收入300万元，产品已发出。 以折扣方式销售模具取得不含税销售收入60来元，开具增值税专用发票，另将折扣金额6万元开具红字专用发票，产品已发出。 以旧换新方式销售新模具一批，不含税价770万元，换回的旧模具作价5万元，实收价款65万元。 购进原材料取得专用发票上证明的价款为150万元，货款已付，按照协议，销售方将于下月5号将货物发出。 购物原料一批，取得专用发票证明价款200万元，款项未付，但货已验收入库。 为装修展销厅购进一批装修材料，取得增值税专用发票上注明的增值税额为1.3万元。 为装修展销厅领用上月购进的原材料一批，不含税购进价为14万元
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A行政单位发生相关业务请编制相关预算会计分录 (1) A行政单位内部审计发现，上年度A项目结余资金50000元误按30000元上缴，差错的20000元已通过单位零余额账户上缴并更正。 (2)A行政单位经财政部门批准，将本单位完成甲项目结余资金700000元调整用于未完成的乙项目支出。 (3)A行政单位按规定削减办公经费，削减的办公经费按照规定将核销未使用的零余额账户用款额度450000元。 )年终，A行政单位参照有关规定对财政拨款结转的丙项目执行情况进行分析，确认其贷方余额90000元符合财政拨款结余资金性质。 (5)年终，结清(1)至(4)中财政拨款结余各明细科目的发生额。
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A公司有一个项目建完后已结转了投资性房地产，结果发现本应计入费用化的利息入错误计入了开发成本利息科目,现在需要调整投资性房地产的原值，如果冲应付账款-工程暂估价科目，会计分录应该怎么做
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贷款50万5年利息12.5万可以两年提前还款这是多少利率
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事业单位用公务卡购买食堂材料，后续转账还款，怎么记账？
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购买设备（含安装），开具13%的发票今后每年设备发生的检查费用，是开具劳务大类13%还是现代服务大类6%的发票？和进行检查的公司有关吗？如果是专业公司开具发票和一般公司开具发票税率都一样吗？
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2.4 月 5 日，采购部向辽宁本溪钢厂购买的钢坯验收入库，并收增值税专用 发票， 增值税专用发票列明钢坯 10.00 吨， 单价 4， 135.00 元； 增值税额 5， 375.50 元，价税合计 46,725.50 元，货款尚未支付
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信息采集和报考用旧身份证到考试的时候身份证就该换新的了，对考试会有影响吗
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没有呢，没有预收
你好，那你可以放到其他应付款。
那调到其他应收是不对的吗？
是的，不对的，它还是出现负数。
我加到其他应收不可以吗
他应收款你加到这个里面，它也是一个负数不是吗？都是资产的科目二，预收账款是一个负债类的科目，你分配到负债类的科目才可以是正数啊。
那如果我分到预收账款的话，那我应收账款是0了？这样合适不。领导说不可能应收是0
应收账款明细借方余额和贷方余额分别是多少？
重分类的是重分类明细，不是所有的都重分类的。
不是把应收账款的期末余额都充分累了啊？
不是 上面写了 重分类看明细