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老师好,原本跟外部公司签订了金额为300万的工程服务合同,对方也开了发票给我们并且也已经上税,但是款项我们未支付。现在合同金额调整为150万,这个应该怎么操作呢

2023-06-12 15:10
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-12 15:11

同学,你好 开具红字发票,红冲之前的分录

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快账用户9734 追问 2023-06-12 15:12

我明白可以红冲,但金额这么大,会不会引来税务查账呀

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:13

同学,你好 不会的,有正当理由

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快账用户9734 追问 2023-06-12 15:20

但是有个问题,这个实际上应该根据工程进度开票,但是我们当时其实都没开始动工,但合同确实是有,因为当时要申报一个补助,对固定资产投资有要求,为了放大这个投资额,当时才让对方把发票先给咱们开出来,款也没付,但对方开了票第二个月就得上税。这个冲红这么大金额,税务局会不会查账啊

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:20

同学,你好 这个一般不会的

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快账用户9734 追问 2023-06-12 15:30

因为这个金额挺大的,280万,光税就上了20多万。我让对方冲之前给他们专管员说一下会不会好一点,就说合同金额变了,最开始280万,后面改成130万了,所以得冲红

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:32

同学,你好 这个可以的

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