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去年加计抵扣计提多计提了9.99,12月的时候已经全部抵减增值税了,这个月税务查出来加计税额错了,报表已全部重新申报,那我账务要怎么调整?我已经汇算清缴,可不可在今年的账务直接调整,借应交税费、增值税加计扣除负数, 贷营业外收入负数 借应交税费、增值税加计扣除 贷应交税费、未交增值税 借应交税费未交增值税,贷银行存款

2023-06-12 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-12 13:53

同学你好 负数不是冲减了吗

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快账用户7384 追问 2023-06-12 13:55

我的意思是我直接今年的账里调整可不可以?不然不是要用以前年度损益调整。

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齐红老师 解答 2023-06-12 14:06

同学你好 涉及损益的就用以前年度损益调整

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快账用户7384 追问 2023-06-12 14:33

我不是汇算清缴好了,那可不可以在今年的账里直接调整。

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齐红老师 解答 2023-06-12 14:43

嗯 这个可以直接在今年的账上调整

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快账用户7384 追问 2023-06-12 14:44

好的谢谢,那我就按照上面的分录调整就好了是吧。

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齐红老师 解答 2023-06-12 14:50

金额小的话可以直接调整 不做跨年调整的

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快账用户7384 追问 2023-06-12 15:26

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-06-12 15:34

满意请给五星好评,谢谢

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