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老师,我们公司今年2月份支付公司2月-5月房租房租,会计做账是 借:其他应收款-个人 贷:银行存款 每个月都没有摊销,现在5月份是不是要补每个月房租摊销?

2023-06-10 16:09
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-10 16:13

可以的,可以这么做的

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齐红老师 解答 2023-06-10 16:13

借劳务成本,贷银行存款,确认收入之后,借主营业务成本,贷劳务成本。

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齐红老师 解答 2023-06-10 16:14

第二个忽略就可以的,不是给你回复的。

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快账用户3899 追问 2023-06-10 16:23

摊销每个月的分录就是 借:管理费用-房租 贷:其他应收款-个人 对吗?

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齐红老师 解答 2023-06-10 16:28

对的,是的,是这么做的。

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相关问题讨论
可以的,可以这么做的
2023-06-10
您好,1.是的,2.可以的,1-3月时我们每月先计提这个房租更合理,权责发生制,不要管这个发票什么时候来。
2024-12-30
同学你好 直接冲减就可以了
2023-06-20
可以直接这个补上之前没有摊销的
2020-12-22
你好; 是的。 借:管理费用 贷:应付账款 房租 后面按月就这样走分录的。 对的; 没有发票就记得汇算调整处理的
2022-04-15
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