小规模开的专票结转了增值税还需要结转税金及附加吗
您好 请问税金及附加计提了么
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小规模自己一个月开普票开了27万，怎么计提增值税，税金及附加和结转 季度共开票75万 怎么结转增值税税金
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小规模开专票出去，增值税需要结转吗？
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小规模开专票需不需要结转增值税？
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老师，小规模纳税人，2023年第一季度，开具了专票，3月底需要结转增值税吗？3月底我只计提了附加税税，可以吗？需要再结转增值税吗？
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小规模开的专票需要结转增值税吗
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例如公司回收一台滚筒洗衣机150元；借：原材料150贷：银行存款150领料拆解借：生产成本A70元生产成本B80元贷：原材料150元拆解完入库借：库存商品A70元库存商品B80元贷：生产成本A70元生产成本B80元结转成本借：主营业务成本150元贷：库存商品A70元库存商品B80元老师这样做分录、数据这样取数对不对啊
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我们备案的是先进先出法
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我们备案的是先进先出法
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回收的滚筒洗衣机拆解成零配件成本要怎么算？怎么结转成本呢
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回收滚筒洗衣机拆解的零配件需要把每个零配件按各自的品名一个一个的入库吗
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老师，我24年12月预提了24年第四季度投促局会给的发展奖励金（计入营业外收入），要是预提多了，我25年该怎么处理？
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取得专票记入业务招待费，进项税额需要转出吗？
粤公网安备 44030002003870号
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计提了税金及附加
那把税金及附加结账到本命利润科目就好了
好的 谢谢老师
不客气哈 欢迎有疑问继续提问
老师上个月算应交税费是1891.34 这个月实际缴纳是1890.94 相差0.4元 这个怎么做分录
请问您发票上税额是多少
发票上的金额就是1891.34，实际缴纳少了4毛钱，还有一个公司发票上是4005.73，缴纳了4005.74
这种调账分录怎么做呢
上个月算应交税费是1891.34 这个月实际缴纳是1890.94 相差0.4元 借 应交税费-应交增值税 贷 营业外收入
借 营业外支出0.01 贷 应交税费-应交增值税0.01