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公司主营业务做咨询认证服务，提供了咨询服务，但是客户没付款，正常情况下是借应收账款 贷： 主营业务收入 应交税费 是不是？ 但是现在要求付款了在确认收入 会计分录怎么写呢
2023-06-09 09:18
2023-06-09 09:20
借银行存款 贷： 主营业务收入 应交税费
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咨询服务公司，客户先开了票，后面是通过员工借支付给对方的。我可以在收到发票的时候做： 借：主营业务成本，贷：应付账款 在员工借款的时候做：借：应付账款，贷：银行存款吗？还是要怎么做呢？
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公司是物流服务业的一般纳税人，客户A是月结类型，其结款时不需要提供发票，会计分录做如下对不对：1）产生业务时（借：应收账款-客户A,贷：主营业务收入，应交税费——应交增值税（销项税额）），2）收到款时（借：银行账款，贷：应收账款-客户A）。
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3月收入账上重复确认了，导致上季季报也是错的。现在是怎么做更正分录呢呢？ 红冲不行涉及银行存款 一、确认收入 借：应收账款 贷：主营业务收入 二、第二步，正确的分录应是： 借：银行存款 贷：应收账款 错误的做成了： 借：银行存款 贷：主营业务收入
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老师，我们刚刚发现去年有一张确认收入的凭证，科目写错了。 正确的应该是: 借:预收货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 但是错误的写成了 借:预收货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 但是错误的写成了 借:预付货款 贷:主营业务收入 应交税费-增值税-销项税 请问现在应该如何订正？
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公司主营业务做咨询认证服务，提供了咨询服务，但是客户没付款，正常情况下是借应收账款 贷： 主营业务收入 应交税费 是不是？ 但是现在要求付款了在确认收入 会计分录怎么写呢
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那他没付款之前怎么写会计分录呢
如果借：应收账款 那贷方写什么
既然你都需是要收到款再开发票，那没收款就不做账