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老师，实际工作中 【应交税费-应交增值税-进项税额转出】 什么情况用的到？我看学堂的实操课里有这个科目，但是我们实际工作中好像用不到
2023-06-06 10:42
2023-06-06 10:43
只要是认证了不允许抵扣的，都会用到这个 如福利费、招待费这些不允许抵扣的，或者是你开了红字信息表退货，对方给你开红字发票的。
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老师好，正常情况下收到发票还未入库，借应交税费应交增值税进项税额贷应付账款，但是公司做的是借应交税费-应交增值税（进项税额），贷应交税费-待认证税额，但我们实际上已经认证抵扣了，这样做的话，实际报税跟账目是不是不一样的呢？
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老师请问昨天听学堂王斌斌老师讲增值税，他说当月取得没认证的要用待认证进项，实操老师讲的直接用进项这个科目，没有用待认证上，王老师讲的进项税额转出是用于抵扣了进项，可实操老师讲的在同一天就用进项税转出，我们平时工作中，正确的该怎么处理呢？
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老师，课程中讲的通过应交增值税-转出未交增值税再转到未交增值税，实际工作中也要这么做账吗？可以只将进项和销项都直接转到应交增值税-未交增值税这个科目吗？
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老师，我司应交税费-应交增值税项下的金额和实际留抵税额是一致的，但未交增值税科目借方还有好几万余额(企业实际也没用多交税款的情况)，不知应该如何调账？
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老师，实际工作中 【应交税费-应交增值税-进项税额转出】 什么情况用的到？我看学堂的实操课里有这个科目，但是我们实际工作中好像用不到
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