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老师您好22年暂估了49万的费用,汇缴调出交税了,(小企业会计准则,没有以前年度调整)这个应该如何做分录。 当时的分录是,借:管理费用49、贷:其他应付款

2023-06-06 09:32
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-06-06 09:34

借其他应付款,贷利润分配未分配利润。

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快账用户2481 追问 2023-06-06 09:37

那当时做的管理费用不用管了吗

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齐红老师 解答 2023-06-06 09:38

对的,是的,是这么做的。

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借其他应付款,贷利润分配未分配利润。
2023-06-06
 你好 ;    那你这个 借利润分配-未分配利润贷应交税费-应交企业所得税; 缴纳;借   应交税费-应交企业所得税;贷银行存款   
2022-08-22
你好,第一个和第二个需要做的纳税调减,你如果需要有退税才做第三个。
2023-05-05
你好可以做借其他应付款贷未分配利润比较好,不要影响21年利润比较好,不建议按准则做
2021-06-09
 借  利润分配-未分配利润 贷:其他应付款A公司500
2021-07-22
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