税局核查到2022年5月卖二手车价格过低，现在我申报未开票收入，21年已经折旧完了，把累计折旧抵完，营业外收入94052.46，更正汇算清缴，我需要修改哪里
你好； 需要修改一般收入明细表； 和利润总额 ；净利润 以及所得税的金额的 还有增值税申报表
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甲商场为增值税一般纳税人,2020年9月发生以下经营业务:(1)批发销售料理机一批，取得不含税销售额240万元，货已发出并办妥托收手续，货款尚未收回(2)零售净水器取得零售收入总额11.3万元，货款已收回。(3)从国外购进隔离工作服用于应税项目，关税完税价格100000元，取得了海关开具的增值税专用缴款书，关税率20%(4)采取以旧换新方式销售空调100台,每台旧空调折价500元，每台新空调收款3300元。(5)购入空气净化器200台，增值税专用发票上注明的价款为70万元(发票已认证),另外支付运费，承运单位开具了增值税专用发票，金额为2万元(不含税)。(6)商场将本月购进的电饭煲50台捐赠给灾区，开具的普通发票上注明的金额为2.26万元。(7)商场将3台进口的专用车床作为投资给A公司，成本30万元，本企业和其他企业均无同类车床，成本利润率10%。(8)上期留抵税额2.5万元。(本月取得的相关票据符合税法规定.并在当月通过认证并申报抵扣。)要求:(1)计算商场该月增值税销项税额。(2)计算商场该月增值税进项税额。(3)计算商场该月应纳增值税税额。
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税局核查到2022年5月卖二手车价格过低，现在我申报未开票收入，21年已经折旧完了，把累计折旧抵完，营业外收入94052.46，更正汇算清缴，我需要修改哪里
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老师，我们账上2015年从其他公司购买两台二手自卸车，当时入固定资产20.45万元，挂账未付钱，残值率3%，2020年已经折旧完，累计折旧198365元，今年重新谈这两辆车的价格，按16万来签合同，我们公司又卖了一辆已经折旧完的挖机给对方公司，抵5万元，所以我们给了对方公司16万-5万=11万，不涉及税款发票的，内账，麻烦老师说一下这个凭证该怎么做 你好，也就是你按照16万来买 借应付账款贷固定资产4万 固定资产清理 累计折旧 贷固定资产， 借应付账款5万， 贷固定资产清理应交税费， 然后把固定资产清理余额结转到营业外收支， 借应付账款11万，贷银行存款
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老师，情况如下我们公司是一般纳税人，购买的固定资产汽车2023.9月卖了，开的二手车交易发票价格低，省税务局风险刷出来了，让我们按扣除折旧后的金额玉150000元补税款，让补在2023.9的增值税报表里做无票收入。我想咨询:1，改2023.9月的增值税报表在哪改？是进去电子税务局找到2023.9报表直接修改还是去税务大厅2.所得税报表需要改2023.9的季报表和汇算清缴年报吗，具体怎么改
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粤公网安备 44030002003870号
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分录这么做有没有问题
你好； 你有资产处置损益科目没有
没有，老师
没有的话； 你科目就是对的哈； 对的
老师，我2022年开票了这样做分录，但现在没有开票，凭证做到2023年还是补到2022年
你好； 补在23年去哈； 因为你22年估计都结账了
补在2023年，汇算清缴需要改吗，增值税我2022年5月改了
税局跟我说，车子几月卖的税就要补到几月
你好； 会的； 要改下年报的； 22年的 ；‘ 你反结账 也可以去改； ’
税局让把税交到2022年5月，就需要把凭证补到2022年对吗
你好； 那就得去反结账 做到22.5月去 ；对的