您好,根据上一月的科目余额表应收账款数据录入 的操作是正确的啊,应收各客户的借方和贷方余额有没有分开啊
老师,我做账之后试算平衡表和科目余额表数据都对得上,但是资产负债表上的应收账款,预付账款,应付账款,预收账款的金额和科目余额表以及试算平衡表对不上,是哪里出问题了吗?
老师。我们是代账公司,接账回来了,在录入期初数据的时候,根据科目余额表来录入的,他们之前没有结转损益,试算不平衡,我怎么弄
老师:请问金蝶建账按照科目余额表录入初始数据后,试算平衡了,累计发生额与余额表一致,可是期初余额怎么不一致呢?逐一检查也没有错误,图一是之前的科目余额表,图二是我根据图一建账录入数据后得到的表,是哪里出问题了?
老师,你好。我想问一下,起初建账,根据上一月的科目余额表应收账款数据录入以后,试算不平衡是怎么回事
老师,你好。我想问一下,起初建账,根据科目余额表,应收账款和应付账款不平是什么原因
工业制造企业,计提工资时不同部门的工资需要按工时分配分开做工资表吗?
尚未做汇算清缴,发现24年有一笔30多万的免增值税收入未入账,现在补做,是调整第四季度报表和增值税申报表,补四季度印花税和水利建设基金,汇算清缴按调整后的报表填报吗?发票2025年5月才会开出,2024年增值税报表填入未开票收入,2开票当月冲回放到开票收入,是这样吗?
老师,请问我的固定资产去年购买100万,每年会计上折旧是20万,去年我是一次性折旧的,今年汇算清缴需要调增了,我需要调增多少,以后每年都需要调增多少?
购买银行理财产品需要交印花税嘛?
请问老师这个分录怎么写
刚入职 一家消防工程公司 他们家还有一家门窗公司 前期会计一直放在一起记账 门窗厂发生的业务记往来 消防正常记主营业务收入 后期会计把门窗厂的业务直接记到了消防的主营业务收入 这样可以吗 我应该按照哪个做
老师付的车险怎么做分录,能做一下吗
老师,就是员工垫付的货款,报销的时候填付款申请单还是费用报销单
请问一般纳税人光伏发电卖电公司,缺成本票了,现在开进材料票来怎么做分录
老师您好,请问收到保险公司的退费怎么做账?
分开了呀。
您好,为啥是确定应收账款不平啊,未分配利润那里对不对,一般问题在这个科目
但是,根据5月的录入起初数据,应收,应付4月月末有余额
您好,应收,应付4月月末有余额,我们就按这个科目余额表录入,余额表是平的就不会错
应收账款,应付账款应该根据什么资料录入
您好,科目余额表啊,您把您的科目余额表和录入的数据发给我 401566729 扣扣邮箱,明天我给您检查下