老师我收到的钢材发票税收编码是1080207050000000000的，要开出去，对方只接受1080207060000000000，大类是钢材。我就让给我开的重新开，因为跨月了，对方就不开，而我这边还是就开706出去，有没有问题啊
同学你好 为啥开706？706是金额吗
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老师您好，我们是小规模纳税人，我们12月份开出去了31万的发票，后续还有30万的发票要开开出去，但是购买商品没有让对方开票给我们，因为她们是一般纳税人开票的话就贵很多。请问我只有开出去的发票没有开进来的发票可以吗
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老师，我问你一下，就是对方给我开的发票啊，我一看开的是老税号，然后我就说找他换去，让她作废，但是在刀上我给丢了，这两张发票对方没有废票啊，不给我重新开，我应该怎么办呢？
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老师，我有个疑问 就是我们买了两批钢筋回来，第一批161799.12元发票没回来，第二批是70240.2 现在我们进项发票有钢筋70240.20 税就是8080.73 水泥进项81270 税9349.65 合计税17430.38 这是进项货物名称，我开出去也要开金色金属冶炼压延品 三级盘螺HRB400E 我开出去能不能开金色金属冶炼压延品 钢筋？还是跟买进来一模一样开出去？其实就是钢筋来着 现在我们开118000发票出去，税13575.22 销项➖进项是不用交税的 那么结转成本这个，我们认证了水泥的发票跟钢筋的了要全部结转嘛？还是只结转钢筋的， 还有一个问题就是 我们钢筋货到了，发票没到，我现在销售出去开发票，这个可以开的嘛？
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老师，我们12月2购进一批钢筋，进项发票没有到，我们12.7开票出去了，12.17对方才开票给我们，那么这个我们需要暂估入库嘛。还是直接做账入库就好，不需要暂估 冲红重新做了
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我是一般纳税人，我们做的钢材的，我们开票出去也是开钢材出去，但是对方有给我们开那种杉木的专票，那个杉木我们是作为项目要用吊机上的原材料，就是吊机上作为辅助工具用，这种我们是不需要开销项的。现在对方给我开的那个专票，我已经抵扣了，我想问一下这种要怎么做账呢？
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两件半成品加工成一件产成品。如果第一步骤月末在产量数量为70,第二步骤月末在产品数量为100,且本月完工产品数量为2800,第一步骤和第二步骤月末在产品完工程度分别为50%和40%，原料在第一步骤生产开工时一次投入,求第一步的约当产量
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两件半成品加工成一件产成品。如果第一步骤月末在产量数量为70，第二步骤月末在产品数量为100，且本月完工产品数量为2800，第一步骤和第二步骤月末在产品完工程度分别为50%和40%，原料在第一步骤生产开工时一次投入，求第一步的生产要素费用应计入产成品成本的“份额”。
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期初余额库存现金2000元，银行存款5000元，12月份费用都十几万，这两个科目怎么让增加？？
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甲公司卫增值税一般纳税人适用13%的增值税税率。本年七月甲公司购入一批原材料不含税价格为200万元，取得的增值税专用发票注明的增值税税额为26万元，我进项税额应于本年七月我销项税额中抵扣一年。12月该批原材料由于仓库发生火灾，因管理不善导致发生损失，将公司对其进行盘存清理，发现有不完增值税价格35万元的原材料，经过一定处理仍能使用为回笼资金，决定将其变价卖出。本年12月，甲公司业务增值税，肖项税额为100万元可抵扣的进项生税为，肖项税额为100万元，可抵扣的进项税为60万元，假设只考虑增值税，进行税务筹划
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老师您好，偶然发现往年的凭证里费用发票普票，销售方开的税率是零，不知道是不是开的有问题，现代服务-保洁服务，是不是小规模的话可以开税率为零的发票，已经入了成本了，会有问题吗？如果是对方开错了，将来也是找销售方吧，款项已付
粤公网安备 44030002003870号
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税收编码
之前没有注意这个问题，也就看名称一样就收票了，现在就算名称一样，编码不一样，我们的客户不收我的票
同学你好 这个尽量要一致
就这一次，这么开出去呢
同学你好 客户不要那你重新开
那还需要我们的供应商重新开不呢，我收的是编码705，按客户开的话就开税收编码706出去，大类是一样的
那还需要我们的供应商重新开不呢，我收的是编码705，按客户开的话就开税收编码706出去，大类是一样的
那还需要我们的供应商重新开不呢，我收的是编码705，按客户开的话就开税收编码706出去，大类是一样的
那还需要我们的供应商重新开不呢，我收的是编码705，按客户开的话就开税收编码706出去，大类是一样的
同学你好 开的不对就要重新开
那就重开嘛，是先发起红字还是供应商发起我确认呀
如果你勾选了就你申请红字发票信息表他们开红字发票
那老师。我这张发票，只部分红冲，就勾选要重开的那个就好了吧？
同学你好 要全额红冲然后再开蓝字部分
全额冲红，那再开全是全重开了呀！这届确认信息录入这有勾选的，只够要红字的就不行吗
不是部分红冲吗 发票不能部分红冲的 比如说一万你要红冲三千 那你就先红冲一万再开七千