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我是一般纳税人，我们做的钢材的，我们开票出去也是开钢材出去，但是对方有给我们开那种杉木的专票，那个杉木我们是作为项目要用吊机上的原材料，就是吊机上作为辅助工具用，这种我们是不需要开销项的。现在对方给我开的那个专票，我已经抵扣了，我想问一下这种要怎么做账呢？
2022-07-12 15:09
2022-07-12 15:11
你好 ； 这个要计入原材料去的；到时这个领用计入 成本去
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Q
老师，我想问下，就是我们公司买了一批木方材料，然后我们给对方公对公转账，因为要开发票的，我们银行转账的时，那个用途那一栏。我们可以直接写某某项目木方款吗？这样写用途有什么影响吗？
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老师，麻烦问下，我们是建筑公司，有好多辅材，供应商把票开给我们了，但是我们跟甲方签的合同是专业分包，只是列了主要材料，辅材的金额已经摊进去主材里面了。现在我有辅材的进项发票，但是开不出去，这个辅材我要怎么处理呀？
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我是一般纳税人，我们做的钢材的，我们开票出去也是开钢材出去，但是对方有给我们开那种杉木的专票，那个杉木我们是作为项目要用吊机上的原材料，就是吊机上作为辅助工具用，这种我们是不需要开销项的。现在对方给我开的那个专票，我已经抵扣了，我想问一下这种要怎么做账呢？
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老师您好，我公司挂靠建安企业承揽了一个工程，利用被挂靠方的名义采购一批材料进行了公对公的付款，对方也开了专用发票，但是材料并不是我们项目耗用，只是利用我们项目进行合同走账付款，那我们取得的这张进项涉及虚开吗？能否所得税前扣除，实质上我们项目也需要这种材料只不过，我们项目私下跟木工包工包料了，一般很难发现材料不是我们本身项目耗用
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老师。我们公司今年3月份订了一批钢材，付了定金，对方期间已经把钢材给我们做好了，但是我们一直没有提货，后来就不要这批钢材了，想跟他结束这个合同，但是对方说他们产生了损失，要扣我们的定金，现在6万的定金只退回来3万多，老板说这2万多没退的钱他们不给我们开发票，问我咋做账，这种他应该不用给我们开发票吧，另外咋做账呢？
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