员工报销代垫的下午茶费用或者是代垫公司买的零食费用要做账分录是什么？
学员朋友您好，借：管理费用-福利费等科目，贷：应付职工薪酬-职工福利费，借：应付职工薪酬-职工福利费，贷：银行存款
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甲销售给乙货物的同时，给乙用银行存款代垫了运费，后来乙用现金还给了甲 分录是 1借应收账款-价款+税款+代垫运费 贷:主营业务收入 贷:应交税费-应交销项 贷:银行存款 或者分开写 2借:应收账款-代垫运费 贷:银行存款 这两个分录都对吧 如果不涉及销售货物甲帮已代垫运费 3甲方:借:其他应收款-代垫运费 贷:银行存款 借库存现金 贷:其他应收款-代垫运费 4乙方:借:其他应付款-代垫运费 贷:库存现金吗 这四个分录是该这么写吗？ 老师讲课视频上3分录用的是其他应付款呢为什么
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公司租的房子是个人的，需要去税局代开发票， 产生的税金，员工个人先垫付，后报销，这个税费，需要怎么做分录？
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咱们得负库存及时开进来？啥意思？外账给我们说的
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那一个员工报销先垫付的这些费用，我从公户上转给这个员工时是借:应付职工薪酬-福利费，贷:银行存款吗？
学员您好，是的，对的
那这个不是一个员工的，是公司整个员工的呢？这个需要报税的吗？怎么报？
同学您好，分不清个人受益情况不需报税
那为什么不能是借:管理费用-福利费 贷:其他应付款-某员工 报销时:借其他应付款-某员工 贷:银行存款？
同学您好，要汇总人工费用通过应付职工薪酬统一核算