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老师你好,固定资产原值360万,每年折旧是60万,第一年享受了全年一次性扣除,第二年报的时候,填税收金额中享受加速折旧政策的资产按税收一般规定计算的折旧、摊销额写多少了,税收金额中累计折旧摊销额写多少了

2023-05-30 12:35
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-30 12:41

你好,享受加速折旧填写零,税收金额填写60。

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齐红老师 解答 2023-05-30 12:42

打错了,税收摊销金额填写零。

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快账用户4643 追问 2023-05-30 12:43

那税收金额中累计折旧这块写120完了,还是写0了

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齐红老师 解答 2023-05-30 12:44

你好,税收金额累计折旧摊销金额填写的是120是第八列的那个吗?

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快账用户4643 追问 2023-05-30 13:27

就是这个表中的1,2,3分别填什么

就是这个表中的1,2,3分别填什么
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齐红老师 解答 2023-05-30 13:29

第2年下面的明细不要填写了

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快账用户4643 追问 2023-05-30 13:33

好的谢谢

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齐红老师 解答 2023-05-30 13:36

不用客气,工作愉快。

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你好,享受加速折旧填写零,税收金额填写60。
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2021-05-12
您好,您的表行数跟我们不一样,我们是10行 第一年:A105080表 在资产折旧、摊销情况及纳税调整明细表填写: 帐载金额:就是按照会计的核算来填写,原值、本年折旧、累计折旧(第1 2 3列) 税收金额:按照税法的规定来填写,资产计税基础,折旧,和累计折旧 (第4 5 8列都是原值) 同时第10栏500万以下设备器具一次性扣除 一样填写
2024-05-17
你好,企业所得税汇算年度表201020,第三行栏写的销售成本,全年的. 你好,固定资产那个表,1-3行是会计账上的原值和折旧,4.5.8行是的报税时的在原值和折旧.如果没有速 折旧,会计和税收是一样的,有加速 折旧才有区别
2022-04-15
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