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这是银行开回来的贷款利息,发票怎么做?分录分两块,一个是20年到22年12月是40万多点一个是23年两部分 一般纳税人,小企业,会计准则怎么做分录

这是银行开回来的贷款利息,发票怎么做?分录分两块,一个是20年到22年12月是40万多点一个是23年两部分  一般纳税人,小企业,会计准则怎么做分录
2023-05-28 13:50
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-28 14:02

您好,这是利息发票没有开完,不管哪年的,收到发票借:财务费用-利息费用 198916.63 借:财务费用-利息费用 -198916.63 这些财务费用以前支付时都入账了,现在发票来了,来多少冲多少,不影响本期利润,就是把发票装增凭证,咱的成本费用也是有发票的

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快账用户7087 追问 2023-05-28 14:03

全部都充了吗?本年的也给充回啦

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齐红老师 解答 2023-05-28 14:06

您好,这一正一负根本不影响啊,就是把发票录入凭证,以后查知道发票在哪个凭证里

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快账用户7087 追问 2023-05-28 14:07

好的,不用做以前年度随意调整吗?

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齐红老师 解答 2023-05-28 14:13

您好,不用调整的哈

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您好,这是利息发票没有开完,不管哪年的,收到发票借:财务费用-利息费用 198916.63 借:财务费用-利息费用 -198916.63 这些财务费用以前支付时都入账了,现在发票来了,来多少冲多少,不影响本期利润,就是把发票装增凭证,咱的成本费用也是有发票的
2023-05-28
您好,这个是小规模的全部是把
2023-07-28
同学,你好 借:利润分配-未分配利润 贷:银行存款
2024-04-15
暂估入库 借;库存商品/原材料/成本费用 贷:应付账款-估价-供应商 20万 发票到后冲暂估 借:应付账款-估价-供应商 10万    库存商品/原材料/成本费用(暂估差额) 应交税费-增值税-进项(一般纳税人) 贷:应付账款—结算户-供应商 
2023-07-28
同学你好 这个用利润分配未分配利润
2024-01-02
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