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摊销费用,明细科目记错了,有几个月这样都摊到其他了,怎么做更正分录 借:管理费用-装修 60 贷:管理费用-其他40 贷:长期待-其他 100 更正分录怎么做才能不影响长摊明细表的借贷累计发生额啊

2023-05-26 17:17
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-26 17:19

你好,这个错误有跨年吗? 

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快账用户6503 追问 2023-05-26 17:27

没有跨年 我试了几个更正分录 长期待摊本年累计借方余额总是不是少100就是多100

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齐红老师 解答 2023-05-26 17:30

你好,是应当计入 管理费用-装修,错误的计入了管理费用-其他,是这个意思?  

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快账用户6503 追问 2023-05-26 17:34

借:管理费用-装修 60 借:管理费用-其他40 贷:长期待-装修60 贷:长期待-其他40 本来应该这样

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齐红老师 解答 2023-05-26 17:37

你好,那可以这样调整 借:长期待摊费用—其他  60 贷:长期待摊费用—装修   60

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快账用户6503 追问 2023-05-26 17:46

刚说错了 我就是这样调的 这样看长期待摊这个科目借方本年累计发生额会多 60

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快账用户6503 追问 2023-05-26 17:48

借:长期待摊 装修 -60 贷:长期待摊其他-60 长期待摊本年累计借方又少60

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齐红老师 解答 2023-05-26 17:49

你好,刚说错了(你这样都把我给搞晕了) 到底错误的是什么,正确的又是什么呢? 

你好,刚说错了(你这样都把我给搞晕了)
到底错误的是什么,正确的又是什么呢? 
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快账用户6503 追问 2023-05-26 17:50

长期待摊本年累计借方余额总是不是少100就是多100 我说这句话金额说错了 是60

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齐红老师 解答 2023-05-26 17:51

你好,麻烦按我的问题回复一下,好吗(这样我才知道具体该如何调整) 到底错误的是什么,正确的又是什么呢? 

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快账用户6503 追问 2023-05-26 17:53

您直接忽略我说错的那句话吧 我说您那个分录我做了 那样看长期待摊这个科目借方本年累计发生额会多 60 我还做了别的分录 借:长期待摊 装修 -60 贷:长期待摊其他-60 长期待摊本年累计借方又少60

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齐红老师 解答 2023-05-26 17:56

你好,那可以这样调整 借:长期待摊费用—其他  60 贷:长期待摊费用—装修   60 你之前错误的: 借:管理费用-装修 60 管理费用-其他40 贷:长期待-其他 100 正确的: 借:管理费用-装修 60 借:管理费用-其他40 贷:长期待-装修60 贷:长期待-其他40 这样调整,当然会导致 长期待摊费用明细之间的一个增加,一个减少啊。 不可能调整了  还没有任何明细变动的

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快账用户6503 追问 2023-05-26 18:00

我账上是错误的分录,正确的那个分录我是说我一开始做账应该那样做,我现在是想说您给的分录我也是那样调整的,但是长期待摊费本年累计借方会多60 是这个问题

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齐红老师 解答 2023-05-26 18:01

你之前错误的: 借:管理费用-装修 60 管理费用-其他40 贷:长期待-其他 100 正确的: 借:管理费用-装修 60 借:管理费用-其他40 贷:长期待-装修60 贷:长期待-其他40 那可以这样调整 借:长期待摊费用—其他  60 贷:长期待摊费用—装修   60 (是针对这个回复有什么疑问吗) (麻烦你仔细认证的看我回复的每句话)

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快账用户6503 追问 2023-05-26 18:02

我说的就是这个调整分录不行,我也这样后期调整的,但是造成本年发生额不对

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齐红老师 解答 2023-05-26 18:03

你好,可以这样调整 借:长期待摊费用—其他  60 贷:长期待摊费用—装修   60 这样调整,是可以的(调整之后,就都是对的啊)

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你好,这个错误有跨年吗? 
2023-05-26
您好!是这样做分录的。
2021-01-26
你好,同学。努力解答中,稍后回复你
2024-07-10
你好! 借:长期待摊费用-装修费194690.27 应交税费-应交增值税(进项税额)25309.73 贷:其他应收款70000 银行存款150000
2022-02-15
您好!2022年汇算清缴要把管理费用21900冲减掉
2023-05-24
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