你好,没有回来,发票那一部分纳税调整就行了。
请问老师下一年汇算清缴前我要冲上年年底暂估成本,在收到发票后直接按以前年度损益调整来做分录,还是差额部分用成本来做分录,因为暂估的数据和发票开具的不一致?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
小规模。 老师,我12月的时候暂估成本并结转了。今年发现暂估的成本有些发票收不回来了。我可以直接在今年第一季度的时候红冲暂估的成本和结转成本的分录,然后按收到的发票做正确的分录。然后直接在第一季度的申报里面把去年多暂估的成本少交的税一起报掉,这样可以吗?还是一定要在22年汇算清缴调增成本?
老师:22年底暂估了一笔成本,23年5月发票回来了,但是发票金额比暂估的金额少,汇算清缴我可以就按报表的数填报,不调增这个差额,这个差额直接冲减23年的成本,这样可以吗?
我现在蒙圈了,老师,请问一下这个是去年的利润表,今年红冲了去年不含税金额1824055.14, 那就不是利润原来19750206.56➖1824055.14=17923151.42了。然后去年暂估了成本账本13772088.11(包含暂估了9924780.94、今年发票回来了3749909.82,发票未回来6174871.12),现在汇算清缴收入直接填写17923151.42,成本暂估的没有拿到发票的需要冲完嘛?还是说成本没回来的汇算清缴调增就好。因为收入可以直接填减少了,所以问问成本能不能。
老师,公司注册了个体工商户,没有实际经营的那种。就是给公司开票的 这样的个体工商户平常怎么做账,需要报税吗
本公司的工资都是别的公司代发的!可以入账吗?
年底关账时能调整业务招待费和福利费吗?
股东报销与企业无关的支出视为变相分红吗吗
收到个税退付手续费的金额,会计分录怎么写
小规模纳税人卖自己的固定资产应该怎么做账啊?固定资产原值是11560,累计折旧8947,卖了5000元,卖自己的固定资产必须要交税吗?
老师,我们卖东西给一家公司,然后钱是他们集团付的,名字和合同,开票名称不一样,这个可以吗
老师, 能帮我查一下,1.监控设备,2.美的空调,3.冰箱,4.液压剪角机的赋码吗?我开票时发现赋码不对,谢谢
2023企业所得税汇算清缴是属于小微企业,那就是说2024.6.1到2025.5.30都属于小微企业享受六税两费减半是吗?
您好老师:我单位有一批技改后淘汰的设备,未出卖。还需要做出库,减去库存。在金蝶里是走其他出库还是怎么办?
回来发票的可以汇算清缴扣除的。
是用以前年度损益调整来冲减暂估的那个成本。
怎么调整?是在哪一项调增?是劳务公司,主营业务成本,年报需要更改吗?
填写在纳税调整明细表的30行。
填那个没有发票的差额是吗?
你好 是的这个数对的