你好,那张表也不需要填写的。
因公司去年有处理一台汽车,收入我们按货物销售申报了增值税,今年汇算清缴时处理这台汽车的收益计入到营业外收入(收入减去帐面价值),今税务打电话说增值税申报收入大于企业所得税收入,要求调整企业所得税报表,请问我该如何处理?
老师好,请问今年收入1万,成本9万(其中8.5万是去年结转的无票设备折旧费),汇算清缴时这8.5万已经调增了,现在申报所得税时提示成本比收入大,请问这种情况要怎么处理?
老师,咨询个问题,2022年做企业所得税汇算清缴,公司当年并没有收入,但当时误开了一张收入发票,已做红冲处理,填报企业所得税汇算清缴报表时,收入这块是填零,还是要填报表上红冲的数据
我想咨询我们公司去年处置了固定资产入了资产处置损益科目(损失),汇算清缴填写了表A105090,因为没有入营业外支出(新准则好像不能入这个科目),汇算清缴的时候是不是要填写一下非流动资产处置损失这个金额,不然汇算清缴的报表好像没识别到这个金额(没扣除)
去年公司处理了一辆车(折旧已提完),处置的收入计入营业外收入,这种情况,汇算清缴需要填写哪张表?
老师,用分步法核算成本,用逐步结转,半成品是不是不能同时生产,是先生产完A半成品,才可以生产B半成品吗?
郭老师您好,自然人电子税务局扣缴端,重新下载后申报数据没有了,法人扫哪个界面的码登录可以下载之前的申报信息?
采购100000元商品,可以得到8000元返利,没实际收到返利款,返利直接冲抵了货款,后期付款付的是减去返利后的余额,应该怎么填写分录呢
查帐和核定增收区别是什么,请问
使用权资产和无形资产有什么不同?
公司纯软件(更新迭代的研发模式)。就是软件版本会不断的一直升级,用于销售。对应的人工成本是否可以做到研发费用?是研发费用的资本化,还是费用化
请问老师,厂里员工干活受伤,私了,赔偿她个人部分如何做公账
一般人,装修的进账发票可以抵扣吧
你好,我先问下登入企业报税不用法人登入,用我们自己的信息登入怎么操作呢
请问老师行业的平均税负率在哪里可以实时查看到呀,请发个相关的网址和搜索方式。
我翻了一下表,我看到“资产损失税前扣除及纳税调整明细表”A105090,不知道是否需要填写这张?
你是收益不需要填写的,如果是有处置损失才需要。
可能我概念有点混淆,因为折旧已经提完了,处置的价格肯定比当时原值要低,那我认为对公司来说,也是一种损失?
这个表格上面的写了“资产处置收入”
已经计提完了折旧,你处置的价格这个高于剩余的残值的话,就会有收益,有收益的这里不用填写。