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老师,您好,22年做了暂估成本,23年做汇算清缴的时候没有收到发票,汇缴时把暂估的这部分调出来,用作账务处理吗

2023-05-23 09:43
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-23 09:44

若后期也不会来票,也不支付,需要账务处理

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快账用户3816 追问 2023-05-23 09:46

那就23年做账务处理就可以了是吧

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齐红老师 解答 2023-05-23 09:51

23年做账务处理就可以了

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快账用户3816 追问 2023-05-23 09:53

怎么做账呢

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齐红老师 解答 2023-05-23 09:56

借:应付账款-暂估 贷:未分配利润

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快账用户3816 追问 2023-05-23 09:58

收到,谢谢老师

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齐红老师 解答 2023-05-23 10:01

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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若后期也不会来票,也不支付,需要账务处理
2023-05-23
借:应付账款-暂估 贷:未分配利润
2023-05-23
您好,这个是不需要调整的,23年
2024-04-07
你好,这个是不用纳税调整的
2024-04-08
你好,分录不用处理,还是要入账的,只是不能税前扣除的。
2023-05-12
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