同学你好 这个可以的
老师,我们是建筑企业19年成立的公司,19年盈利3115.6元,20年亏损656119.11元,21年亏1716777.17元,现在22年汇算清缴盈利616421.43元,弥补以前年度亏损了,但是22年在项目所在地预交了4万多的企业所得税,现在弥补亏损了,要退预交的企业所得税,我不想退,怎么办啊,20年到21年因为一直处于施工状态,又是疫情影响,甲方单位资金老火,一直不给做结算和计量。
在今年年调整了以前年度损益调整,未分配利润增加亏损了300多万,做企业所得税汇算清缴的时候该填哪里呢?我这里显示前一年度还是以前的数据,应该吧这三百多万加到以前亏损取吗?
在22年底调整了以前年度损益300多万土地租金入费用了,一次性摊销了,这个弥补亏损空缺300多万在22年所得税汇算能加到当年弥补亏损里面吗?
老师,我在22年里一次性调整了19-21年租金长期待摊费用,借入以前年度损益调整了,在做所得税汇算清缴时,19-21的是不是需要从新更正申报阿?以前年度还涉及到什么表需要调吗?
所得税汇算里面企业所得税弥补亏损明细表(A106000)本年度(当年境内所得额)这个空里它默认的数跟我报表净利润差了一个以前年度损益调整的数(这个数是2022较多了所得税23年退到我公司的)这个以前年度调整的所得税数据应该填到所得税汇算的哪个表里
这里的 8000✖️13%=1040,委托加工收回后直接出售 这个销项可以抵扣吗
保安公司差额纳税影响甲方抵扣吗
老师,现在残保金有免税政策吗?
捐赠支出和,非银行金融机构贷款利息能税前扣除吗
老师你好,我是会计学堂的学员,比如我们公司的甲方给我们拨付了一笔工程款,305万,但是只有300万是我们公司的工程款,并有甲方从代发专户代发工程款,剩余的5万元是甲方管理人员的工资和保洁、保安人员工资,这5万元的支出和我们公司的业务无关,我让甲方承担这5万块钱的增值税、附加税、企业所得税汇算清缴是需要调增的5%的税金,甲方的财务让我申报这些人都个税,下年做个人所得税汇算清缴,这样操作的话对我个人和公司有税务分险吗?
请问公司租车合同租金6000一个月合理吗?车加油的费用怎么填记账凭证
股东拿专利投资,已经过户了,需要去工商局和税局做什么备案吗?
老师,你好!我们是小规模企业,开的是三个点专票,今天预缴税款,它自动出来按1%的扣的,我没有改成三个点,那我是不是预缴错了?
老师,请问老板在外人面前说财务是我们财务说明什么
老师请问,工资表中的员工个税计算是通过电子税务局里个税查询得知的每个员工的个税扣多少吗
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不是说账可以调以前年度损益,税不能计入当年吗?
同学你好 你跨年调整了是在今年做的
我22年财报利润是亏损50多万,300多万是在以前年度损益调整里面,所得税汇算清缴的弥补亏损只有50多,就少了
同学你好 亏损没法弥补亏损 看累计亏损就可以