Q
固定资产年度汇算清缴本年累计摊销，因为去空调卖掉了，单项的本年累计折旧就是借方负了的，我是按实际贷方折旧额填写吗？
2023-05-22 10:18
2023-05-22 10:32
同学你好 对的 直接填写就可以
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Q
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那这样总的金额跟报表上对不起来没关系吗？
累计折旧这块
同学你好 为什么会对不上 借方还有累计折旧呢 你卖掉了汇算清缴也可以不填写
就是因为借方的累计折旧
因为汇算清缴不能填写负数啊
单项借方比贷方大啊
就是去年实际累计折旧和报表上就会差了借方的金额
同学你好 这个应该是一致的 你清理了就不要填写这个了 这个固定资产的折旧原值等都不要填写汇算清缴表了