您好,这个26万是可以抵内销的销项税的,不是要交的增值税,我是不是理解错您的意思了啊
我只有一个劳务服务有限公司包工程没资质可以吗但总金额没超过30万合法吗
向D公司销售产品,货款40000元,增值税额5200元,共计45200元。取得期限为2个月的带息商业承兑汇票一张,出票日期为2022年12月1日,票面利率为9%的会计分录
向D公司销售产品,货款40000元,增值税额5200元,共计45200元。取得期限为2个月的带息商业承兑汇票一张,出票日期为2022年12月1日,票面利率为9%的会计分录
B单位承兑的商业汇票到期,企业收回款项22600元,存入银行会计分录
(15.0分)某企业生产甲产品单位售价为25元,单位变动成本15元,固定成本总额50000元。要求:(1),计算保本点销售量和销售额;(2),若要实现目标利润40000元的目标销售量和销售额是多少
向C公司销售产品,货款60000元,增值税额7800元,共计67800元。取得期限为3个月的带息银行承兑汇票一张,出票日期为3个月的带息银行承兑汇票一张,出票日期为2022年11月1日,票面利率为10%会计分录怎么写
从小规模纳税人C公司购进鲜橙1500千克,价款2.1万元,取得增值税普通发票,当月领用生产橙汁;从批发市场购入适用免税政策的胡萝卜800千克,价款2400 元,取得增值税普通发票
甲企业2018年6月购入一台设备投入使用原值20万元预计净残值率为3%,预计使用8年,预计每年平均工作4000小时,2020年实际工作4100。小时要求采用直线法双倍余额递减法工作量法年数总和法计算2020年折旧额
有别的办法吗?没有章,
您好,没有章可以办理对公账户吗
不好意思,老师发错了,我的意思是这200万是5月的出口销售额,6月只申报增值税未申请出口退税,那这26万会生成免抵税额,在7月份以26万为计税依据缴纳附加税吗?
您好,是的,26万要缴附加税的
老师,那这26万的附加税 7月份有增值税留抵,可以在7月申报完附加税后先不交税,申请留抵抵欠税吗?
您好,不行的哦,免抵税额只有要就要缴附加税的,
老师,总结一下是不就是这个意思,就是生产型出口企业,当月有出口销售额只申报收入,不申请出口退税,相应税额就会再次月生成免抵税额,依此为依据来缴纳附加税,附加税即使有曾医生留抵也不能申请增值税留抵抵欠税
您好啊,是的呢,总结得真好
谢谢老师,再跟老师请教个问题,请问老师当期未申请出口退税的相应报关单,后期单证收齐了应该是还可以申请退税的吧,所属期选择申报收入的那个月,申请退税的时间最晚不超过次年的4月,是不是这样的老师
您好啊,是这样的,政策上理解是这样 《财政部 税务总局关于明确国有农用地出租等增值税政策的公告》(财政部 税务总局公告2020年第2号)第四条规定,纳税人出口货物劳务、发生跨境应税行为,未在规定期限内申报出口退(免)税或者开具《代理出口货物证明》的,在收齐退(免)税凭证及相关电子信息后,即可申报办理出口退(免)税;未在规定期限内收汇或者办理不能收汇手续的,在收汇或者办理不能收汇手续后,即可申报办理退(免)税。 依据上述规定,出口企业未在规定期限内申报出口退税的,以后收齐单据后还可以申请出口退税。
好的,明白了,谢谢老师
亲爱的,您太客气了,祝您生活愉快!希望以上回复能帮助您, 感谢善良好心的您给我一个五星好评~