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生产出口企业一类申报中所属期是什么时候申请填哪个所属期吗?生产场所情况及设备情况如何填写?

生产出口企业一类申报中所属期是什么时候申请填哪个所属期吗?生产场所情况及设备情况如何填写?
2023-05-19 10:41
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-19 10:47

所属期就是2022年的申报期,然后生产设备情况写良好就行

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快账用户8625 追问 2023-05-19 10:48

附送材料及清单呢?

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齐红老师 解答 2023-05-19 10:49

填那个设备的折旧表就行

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快账用户8625 追问 2023-05-19 10:50

没有设备折旧表呀?

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齐红老师 解答 2023-05-19 10:51

折旧也没有吗这个

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快账用户8625 追问 2023-05-19 10:54

没有,就我截图这几个地方需要填写,附送材料及清单也不能上传

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齐红老师 解答 2023-05-19 10:54

那你写一个无,这样能申报吧

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快账用户8625 追问 2023-05-19 10:55

这样申报能通过吗?通不过以后退税就不能无纸化了吧

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齐红老师 解答 2023-05-19 10:56

对,这个是可以通过的,可以

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快账用户8625 追问 2023-05-19 11:27

那这个是按去年每月都要增加一条还是申报去年一条就行?

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齐红老师 解答 2023-05-19 11:35

这个是一条就可以的了

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所属期就是2022年的申报期,然后生产设备情况写良好就行
2023-05-19
同学你好 对的 是四月份的
2021-05-06
你好,这个肯定有错误,差几分对,50肯定是有计算错误的
2022-10-23
你好,所属期填写2020 这个税务局特别提示了
2021-02-04
生产企业申报增值税时,与免抵退税金额相关的填写涉及多个表: 增值税纳税申报表主表:第 15 栏 “免抵退应退税额” 由系统自动带出,数据为上个月税务机关核准通过的退税额,不能自行改动。比如 1 月份所属期申报的出口退税在 2 月被核准通过,那 3 月申报增值税时,该栏会自动带出此核准金额。 增值税及附加税费申报表附列资料(一):将出口货物的销售额填写在第三部分 “免抵退税” 的第 16 栏 “货物及加工修理修配劳务销售额” 栏次。 增值税及附加税费申报表附列资料(二):计算本期的免抵退税不得抵扣进项税额,即本期申报免抵退税的出口销售额 ×(征税率 - 退税率) ,计算结果填列在第二部分 “进项税额转出额” 的第 18 栏 “免抵退税办法不得抵扣的进项税额”。
2025-03-10
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