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老师 在5月31号之前 发现企业所得税汇算清缴填写错误 都可以修改吗

2023-05-18 10:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-18 10:50

可以的,可以修改的。

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快账用户7370 追问 2023-05-18 10:52

老师 主表中有个全年平均资产 该怎么计算呢老师

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齐红老师 解答 2023-05-18 10:52

企业所得税第四季度预缴申报表主表上方有一个资产人数后面的平均数据,这个就是。

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快账用户7370 追问 2023-05-18 11:16

老师 我们2022年修改了错误凭证 2022汇算清缴年度报表和第四季度的不一样 那这个平均数还按第四季度预缴申报表数填吗

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齐红老师 解答 2023-05-18 11:17

你好,那你申报给税务局的能修改吗?

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齐红老师 解答 2023-05-18 11:17

要修改的话都修改。

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快账用户7370 追问 2023-05-18 11:20

第四季度的财务报表和汇算清缴的年度财务报表数据稍微有点不一样 第四季度的财务报表电子税务局不能修改 需要找专管员 想请问老师像这种情况 第四季度的财务报需要修改吗

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齐红老师 解答 2023-05-18 11:21

需要的需要修改,你要么就填写一样的,要么就去修改第四季度。

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快账用户7370 追问 2023-05-18 11:22

汇算清缴的年度报表是正确的 那个平均资产数 如果都不修改 汇算清缴主表也按第四季度预缴数据填 这样有风险吗老师 没有差很多

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齐红老师 解答 2023-05-18 11:25

有风险的会提示的

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可以的,可以修改的。
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你好 可以的,这个可以更正申报的
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你好!可以的,可以操作
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