可以的,可以修改的。
老师,企业所得税汇算清缴税务申报提交后在5月31日前还能撤回修改吗?
企业所得税季度报数据有误,年度财务报表要跟他保持一致填写吗?汇算清缴也按之前错的填?那什么时候修改调整呢?
汇算清缴,如果我填报后,发现填错了,在5月31号之前我还可以在线上修改吗?
老师 在5月31号之前 发现企业所得税汇算清缴填写错误 都可以修改吗
企业所得税年终汇算清缴1月一5月31日前都可以申报吗?是不每月15日之前申报
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,社保费当月计提当月支付,在资产负债表的应付职工薪酬里只会显示计提的金额,当月已经支付了那应付职工薪酬里金额就会为0,那当月缴纳的社保费还会反应在资产负债表的哪个科目里么,还是直接不会体现这笔数据了
去年2月份收保险公司开2000专票借保险费借增值税进项贷银行存款,去年12月按照保险公司要求让我们(购买方)在税网上按原发票2000提交了600的红字,今年1月查到保险公司在去年12月开1400的增值税专票,同时并没查到保险有开2000对应的红字发票,请问12月如何记账1400的进项税金和2000对应的红字专票税金。
您好,我想咨询一下,我是公司的财务人员,为员工申报个税的时候,上个月有些员工少填了累计附加扣除,这个月在申报的时候应该怎样做才能补救呢?
你好,像每个月计提和缴纳的社保费,当月支付和计提当月的,在资产负债表的应付职工薪酬里是不是只会显示计提的金额,如果当月已经支付了那应付职工薪酬里还会显示计提的金额么
年底利润表本年累计金额不等于本年累计开票金额这正常吗?
你好,想问下每个月计提和缴纳的社保费数据会生成在资产负债表的应付职工薪酬里么,如果会的话那上月计提和缴纳的社保费数据会出现在下月的资产负债表应付职工薪酬里么,社保费是当月缴纳和计提当月的,(比如10月的社保费数据出现在11月资产负债表里)
请问单价500万以内的固定资产一次扣除,是按照原值一次扣除吗?还是要扣除净残值后一次扣除啊
今年2月份在保险公司开了专票金额2000,到了12月份保险退还了部分金额,按照保险公司的要求我公司在税务网上勾选红字选项,现在税网看见保险公司重开了新的专票1400,那么请问原来已做进项的增值税发票要做什么账务处理?而现在的新发票我依然按照做增值税进项嘛?
您好,暂估主营业务收入已经缴纳过印花税,那收入真正发生的时候还要缴纳吗?如果不需要那申报印花税的时候是把这笔暂估的收入金额扣除就可以了吗?
您好,请问暂估主营业收入,需要缴纳印花税吗?
老师 主表中有个全年平均资产 该怎么计算呢老师
企业所得税第四季度预缴申报表主表上方有一个资产人数后面的平均数据,这个就是。
老师 我们2022年修改了错误凭证 2022汇算清缴年度报表和第四季度的不一样 那这个平均数还按第四季度预缴申报表数填吗
你好,那你申报给税务局的能修改吗?
要修改的话都修改。
第四季度的财务报表和汇算清缴的年度财务报表数据稍微有点不一样 第四季度的财务报表电子税务局不能修改 需要找专管员 想请问老师像这种情况 第四季度的财务报需要修改吗
需要的需要修改,你要么就填写一样的,要么就去修改第四季度。
汇算清缴的年度报表是正确的 那个平均资产数 如果都不修改 汇算清缴主表也按第四季度预缴数据填 这样有风险吗老师 没有差很多
有风险的会提示的