同学,你好 是可以的
老师,你好。我们有个项目材料是项目负责人负责采购。他个人和我们公司签订了购销合同,然后他又和材料供应商签订了采购合同。然后发货到我们项目上后,项目负责人自己把材料款垫付了没有从公司账户走账。现在材料供应商开具材料发票给我们公司,要求我们把材料款直接打给这个项目负责人就可以了。那我们该如何操作呢?是写委托函吗?还是要求供应商开具收到项目负责人的现金收款收据呢?业务是真实的。
老师,请问,我们现在用的是用友T+,我们有生产企业原材料,系统人建议我们采购入库单生产的凭证不管原材料还是外购成品都是借库存商品贷材料采购,采购发票生成借材料采购贷应付账款,说他们有企业这样操作,领料也是借生产成本贷库存商品,这样是为了什么,可以这样操作么
郭老师,请问一下:收到合同,借应收账款 贷预收账款 实际收工程款时,借预收账款 贷应收账款?因为我是按实际收到工程款做主营收入的,我想设置一个科目:工程款。方便核算。这样的话,要怎么做? 另外,我想问,采购应付的材料费(因为采购的订单是分批去购买的,有签订合同的,我想把整个合同的采购金额先入账),正常是借材料费 贷应付账款。 那我想实际付款时才用材料费这个科目,即借材料费 贷银存。 所以那个前面的材料费不能用,要不重复了,那采购合同总的材料金额我要怎么做分录呢?
亲有个问题问一下你,我们有个项目在国外巴西,跟我们签订合同的甲方是国内的,是属于中建科工的,本来刚开始准备签订合同签订1400万是直接建筑安装服务,这样的话我们开给中甲方中建科工的发票就是建筑工程服务,免税发票 那我们取得的进项材料/劳务无论专普都是不能抵扣的,都是价税合计入账;现在甲方又说不想那样签订合同,他说要跟我们签订一个销售材料的合同13% 600万,一个建筑安装合同 免税的800万,这样相当于我们在进购巴西项目材料的时候就可以当进项采购进来,然后开销售材料发票给甲方中建科工,(意思这时我们的进购的材料可以抵扣?然后我们开给材料给甲方也不差进项了)可以这样操作吗
老师,我们是被挂靠方,三大主材我们采购,其他的挂靠方采购,我们可以和对方签订包工包料合同,然后挂靠方直接用他们自己的公司给我们开9%的工程款发票,就不再分人工材料和机械了,这样行吗
诺华的盐酸卡马替尼片税率是3个点吗
我是劳务公司小时工,劳务公司给我申报个人所得税,会影响我的失业金吗?
2023年暂估了库存并结转了成本,24年没有发票,汇算清缴已经将这部分成本调增纳税了,暂估挂的应付帐款怎么做会计分录呢?
老师你好!小规模收到企业所得税退款,怎么做账
这个月我有两天,我已经休了一天,还剩一天,昨天老板跟我说店里不忙让我休一天,那这一天是算钱还是把我剩的一天扣了?
老师你好,其他应收款社保个人部分期初余额借方-415.49元,期末怎么做账
购买10000元的商品款已付,票未到,但我们已将商品售出,并开票,怎么做分录
老师您好,因为现在电票不可以作废只能红冲,当月实际应该开10万发票,由于开错红冲的,有两张蓝字10万,一张红字10万起,实际有效票10万,记账时可以借应收帐款十万,对应计算出贷记主营业务收入吗
老师,当月同一家单位有红字和蓝字,蓝字减去红字合并记账了,有关系吗?
老师您好,当月开票蓝字40万,红字15万,是同一家单位的,可以汇总计算后借记应收帐款25万吗