#提问，老师，所得税汇算最终结果是“应补（退）所得税额”-19.98元。因为这是公司去年一季度上缴过的所得税。现要将所得税年度汇算报表最终体现为0.00，应该怎样调整？在哪个项目中调？
你好； 你去 纳税调整表里面- 扣除类项目 里面去调整
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老师麻烦问下，对于一般纳税人进行所得税汇算清缴时其中有一个表职工薪酬支出及纳税调整明细表，这个表最后13行合计数是账上的所有管理费用吗 还有老师，就是我在做汇算清缴时填报所得税年度纳税申报表A表时，如果算的19年应纳税所得额为负数，是不是我前三个季度预缴的所得税要都退回来？
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老师，公司最近几年亏损在进行汇算清缴时纳税调整后的所得为负的17万多，汇算当年申报过500多的企业所得税，总得下来本次汇算本年应补退税额为557，如果我当年不想让退税该怎么弄？如果我按照负的557申报税局会退税吗还是？
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#提问，老师，所得税汇算最终结果是“应补（退）所得税额”-19.98元。因为这是公司去年一季度上缴过的所得税。现要将所得税年度汇算报表最终体现为0.00，应该怎样调整？在哪个项目中调？
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老师，我们公司是小规模纳税人，5月份汇算清缴补缴税款29.15，分录为：借：利润分配-以前年度损益调整贷：应交税费应交所得税，然后把以前年度损益调整又调到未分配利润了，现在报第二季度的所得税，我用的是亿企代账软件，自动结转所得税费用1871.32，可是在亿企代账软件上直接生成的企业所得税报表上税款为1900.47，正好多了汇算清缴的税款，这是怎么回事呢？我应该怎么调整？
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季度所得税申报中，利润总额填什么呢？是利润表中的利润总额还是什么应纳税所得额啊？因为企业会设计一些纳税调整调减，那计提的企业所得税在电子税务局的季度申报里怎么体现调整调减项呢？比如业务招待费不纳税调整吗？要等到汇算清缴再调整吗？
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(4)2x22年9月30日，甲公司与乙公司签订技术许可协议，约定乙公司向甲公司独家授予一项技术许可，许可期限为3年，甲公司可以使用或转授该技术许可。甲公司于合同签订日一次性通过银行转账支付许可费600万元。甲公司将该技术许可用于研发活动，相关研发活动支出不满足资本化的条件。乙公司向甲公司提供的技术许可属于在一段时间内履行的履约义务。老师，我的意思是，甲公司在编辑合并报表的时候要调整净利润，也就是借长期股权投资，贷投资收益，就比如乙公司2022年净利润2500，那甲公司计算的时候要不要用（2500-50）*80%计算投资收益
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试过了，我这边还有“弥补以前年度亏损”的金额没有用完，调整扣除栏，没有调整影响，还是-19.98
老师，还有其他地方吗？
你好1； 你亏损还有好多挂着的
亏损还有29000多
你好； 你亏损了那么大金额； 你这样的话会有问题的； 你 29000%2B退税的金额合计 /2.5%计算
所以，就只有调表了
你好； 对的； 要调表格数据的
现在我就是不知道在哪个表里去调一下，消除这19.98就OK了
你好； 纳税调整表 里面- 扣除类型项目- 其他调增
老师，可以帮我想想办法吗
你好； 去里面调增； 只能这样的； 不然就去退税 哈 或者是去练习税务局问下是否可以申请留抵抵欠处理