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老师,2022企业所得税汇算清缴我需要调增2021年多转的成本,填在哪张表上面?

2023-05-17 09:34
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-17 09:35

纳税调整项目明细表,扣除类,其他栏,调增

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快账用户3052 追问 2023-05-17 09:40

好的,然后我的收入也计在了2021,现在调减填在哪张表?

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齐红老师 解答 2023-05-17 09:46

收入计在21年,凭证如何做的

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快账用户3052 追问 2023-05-17 10:09

借:应收帐款 贷:主营业务收入 销项税

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齐红老师 解答 2023-05-17 10:15

收入确认在22年了,同时若21年汇算时,没有申报该收入,不能调整到21年了

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快账用户3052 追问 2023-05-17 10:17

好的,明白了

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齐红老师 解答 2023-05-17 10:25

不用谢,有帮到你就好。请五星好评!

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