同学你好,做22年年报时,资产原值52500、本年折旧16632,累计折旧16632%2B2772,资产计税基础52500,税收折旧16632,累计折旧16632%2B2772。
老师,请教一下,我在填汇算清缴表A105080资产折旧表时资产原值我会填,本年折旧额会填,累计折旧会填,但资产计税基础不会填,是看什么数据?谢谢老师
老师:请问一下20年企税年报时,会计将机械设备表中这样账载部分:资产原值3571516.66 本年折旧 626586.96 累计折旧1193782.08 税收部分:资产计税3571516.66 税收折旧 357151.66 累计折旧1193782.08 纳税调增269435.30元,调整后并未做账,请问一下,可以只调表不调账吗?税收折旧金额是怎样确定的?
老师,您好!第一次做年报,不会做,请老师帮忙解惑,谢谢!2021年购入资产原值为52500,已提折旧2772元。2022年共提折旧16632元。请问做22年年报时,资产原值、本年折旧,累计折旧,资产计税基础,税收折旧,累计折旧分别是什么?
老师,16年购入固定资产20万元,折旧年限8年,已经折旧完成,要做资产处置,没有残值的情况下计提折旧是不是也是20万,但是现在账上原值是20万,累计折旧是15万,那我处置分录 借:累计折旧 15 贷:固定资产原值 20 您看有差额记哪里,应该是不是少计提折旧了呢 要不然怎么累计折旧额不是20呢
老师2022年全年一次性扣除了资产的原值,23年的固定资产计税基础是不是只能是23年购进的,税收累计折旧也是只有23年新购进的资产折旧,然后会计折旧是22年23年资产都算的折旧,纳税调整用会计上本年累计的减去税收折旧对么
我们医院租的房子怎么交税
老师就是我们医院是租房的租10年这个租金越少越好吗考虑税费和成本
老师我们是医院是租房的这个租金租10年越少越好吗
您好,帐上挂着一个无形资产4000,一直没有摊销,也没有价值了,24年的时候直接借管理费用-摊销,贷无形资产从处理的,相当于就把这个无形资产处理掉了,帐上没有原值,也没有余额,在所得税汇算时除了填写资产摊销表外还需要填什么表呢
老师,如果今年计提发放去年一年的工资,就算使用的是小企业会计准则也不能一次计入今年的费用成本,也要追溯到去年是吧,追溯到去年是要去税务局更改4季度报表吗
老师,今年补计提发放去年一年的工资,汇算清缴怎么做,账载金额填0.实际发放填今年实际发放数吗,税收金额也填实际发放数吗
租房子一个月7000的租金该交多少税?
老师个体户需要建账吗
请问民非企业银行结息,计入筹资费用还是其他费用
公司原材料纸经过委托加工模切后拉回来,实际上在原材料这部分在委托加工发出的时候已经出库了,但是月末会有库存,没有上机成型,月末这些未成形的片成本怎么核算
原值都是不变的是吗?资产计税基础不用减去21年已提的折旧吗
同学你好,是的,原值都是不变的,资产计税基础不用减去21年已提的折旧。
明白了,非常感谢王老师的解答,
同学你好,不客气,祝你学习进步,工作顺利。