老师，汇算清缴企业所得税时，实际应缴那都是负数的，有退税，然后提交申报时，为啥还显示缴企业所得税137.9呢？
你好，截图看一下的
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老师。18年有个预缴所得税要退。但是19年的都没有预缴企业所得税。为什么我修改19年的企业所得税汇算清缴时候显示有多缴税款。
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老师，为啥我填企业所得税汇算清缴时，根据利润表填的，出来的税不是零，是负数，平时都有缴纳企业所得税
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老师，请问一下，预缴是多交的所得税，汇算清缴时显示有税要退，我提交了企业所得税年报之后还要做什么步骤申请退税吗？
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老师，汇算清缴企业所得税时，实际应缴那都是负数的，有退税，然后提交申报时，为啥还显示缴企业所得税137.9呢？
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老师，您好，在2022年第四季度交了企业所得税6000多，现在就没有交过，到现在汇算清缴时显示是负数，应退（补）所得税那里显示是-6000多，代表企业所得税还有的退的意思吗?具体是如何操作汇算呢？
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追问:原问题:2024年12月收到工伤待遇做借:银行存款4100借:管理费用-工资4100(红字)，但是2025.4月发现这个钱不能红冲管理费用，要计入其他应收款，请问这个2025.4要怎么做账改正（不算重大差错）回复说可以直接在2025调整改正，不用动24年年报。那还要用以前年度损益调整科目吗？还是可以直接改一笔到位:借:管理费用工资4100贷:其他应收款
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粤公网安备 44030002003870号
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截图你的主表看一下。
老师你看下
老师你看下，然后提交时，为何要交税1370.9我红色标注的那金额？
哦，你们单位是总公司总分机构合并吗？还有你们单位是免税的吗？
怎么免税？
我有点不明白
上面选择的免征不是吗？37行不是上面写着了。
我见去年有这样勾选，我也这样勾选了
我刚接手不懂
你得看一下你买免税吧，如果免税的话，正确的。
没有买免税啊是民族壮族自治区
31行你就得修改一下啦。
你们当地有免税的政策或者是减征的政策吗？
怎么改啊
按照去年他们填的去勾选的
你好，那你当地有没有免税政策，你不知道吗？不知道的话问一下你税务局，你别看他去年的。