您好,同学,根据银行对账单和账的科目余额表一笔笔核对呢
老师,我接手了一家乱账,银行一直对不上,15年的公司没对过银行,19年之前是定额,老板都是直接转私户进行开支,没有发票,之前也没做银行,现在如果一笔笔录的话其他应收挂账太多,应该怎么处理呢,
总公司代付代付分公司的工资,做账分录怎么做?还有收回来,总共是收回来了,大付工资是怎么做的?因为分公司跟总公司的那个银行账户是同一个银行账户的,我是找现金好的,还是有内部的科目可以用呢,如果走银行他,他是没有实际发生的,直说只是说做路的时候也做到这一块金也是没有实际走账,那我走现金去银行好嘞,还是有什么科目可以代替了?
我们有在线上销售 客户在线上付款 付款的金额是直接线上的账户 这笔收入是提不出来 在这个线上账户里面直接跟厂家进货 钱就付给厂家那边了,我做收入 这个线上的款进账户是记什么科目 记银行 它也没有在银行 记现金也没有收到现金 那记什么呢?
老师,之前代账公司一直没有设立银行账户,可是公户从14年一直都有流水,那边记账只看发票,公司开的票记应收或库存现金,收的票记应付,跟银行流水也完全对不上,从公户上面扣缴的税款也没有分录,反正跟银行账户有关的账都没记,我现在接过来要怎么整理?公司是一般纳税人
公司是16年成立的,之前是财务公司做的,现在接回来发现应收,应付下面没有二级科目,银行也没有做,有的做了,银行的收跟付,就2笔分录直接汇总结束,所以现在账面的收付款项跟银行,完全对不上,怎么处理
你好,老师,公司借个人的钱转到公户上需要开个收据吗
请问是累计吗,请看下图,谢谢
您好,加油卡发票能税前扣除吗?
请问当月资产负债表跟科目余额表 预付账款 应付账款 其他应收款等科目数据不一致 正常吗
25年中级会计小然老师有讲课吗?哪科,什么时候开始
老师、现在变更企业法人、经营地址、股东、信息在网上办理平台都需要上传什么协议那、最后需要谁签名那,我们是企业
首次缴纳医保多久可以报销
上个月原单位社保减员失业险没减成功,其余工伤养老医疗上个月底都做减员申报了,这个月可以在新单位增加除了失业以外的其他险种吗?
国际货代公司,我们之前给客户开发票都是国际货物运输代理费,包含出口货物的海运费港杂费电放费报关费等等。 现在有一个客户因为要办理首次退税,要求电放费开电放费发票,是不是开代理电放费就行?代理电放费税率多少? 港杂费是开代理港杂费还是港杂费,税率都是6%吗
老师应交增值税未交增值税应该填在这个明细表的哪一栏呀?
那我是直接重建一个账套还是在4月里面接着更正错账
可以重新建立一个账套的
新建一个账套是不是资产,负债都要一致,只允许内部调整,总的资产负债表不能变
好像也不是,比方说第一个月的进项,我用的是应付账款,她直接银行存款,我的收入,她直接银行存款,我用应收账款,还是会产生大的不一致
就是按照您的思路重新做账呢,按照会计制度来