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你好,上月有两张专票,忘记勾选,但帐务处理已入帐处理,做了进项税额,本月把上月两张专票已勾选,专票勾选统计里有上月两张专票数据,本月的帐务及申报表如何处理

2023-05-11 14:19
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-11 14:21

本月的帐务不再处理,申报表要申报该进项

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快账用户5272 追问 2023-05-11 15:09

也就是说把这上月的两张进项数据填在增值税申报表进项税额那栏

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齐红老师 解答 2023-05-11 15:15

是,把这上月的两张进项数据填在增值税申报表进项税额那栏

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快账用户5272 追问 2023-05-11 15:16

在哪个表上填

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快账用户5272 追问 2023-05-11 15:17

是填增值税附列资料二

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齐红老师 解答 2023-05-11 15:22

是的 填增值税附列资料二

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