老师好，我们是做服务工作的，之 前客户回款时 会计做借 银行存款，贷 应收账款 现在我需要退费，怎么做账
做相反的分录就是了哈
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老师，之前收到得预收款租金，我做账是 借:银行存款 10000 贷:预收账款－房租费 10000 现在我要退还房租，做账的话应该怎么做 借:预收账款10000 贷:银行存款10000 还是 借:预收账款 －10000 贷:银行存款 10000 以上那个做的对呢
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请问老师 我们之前发放的福利费 计提时做 借 管理费用 贷 应付职工薪酬 发放时 借 应付职工薪酬 贷 银行存款 现在要退回了 应该怎么做账呢
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老师，你好 之前我们收到一家公司的货款，后面又没在我们这做，刚开始收到钱是这样做的，借银行存款。贷应收账款，2500 元 现在我们要退钱客户需要怎么处理
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老师，下午好！我司经常是客户会多付款给我司。例如光华公司在8月份应收账款立账是8000元，实际付款8500元，现在客户要求把500元退回给他，我现在做退回客户会计分录：收到款的时候：借：银行存款8500 贷：应收账款 8500 退回多付款的时候:借：应收账款 500 贷：银行存款500元。我可以这样做嘛？
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老师你好，我们之前过个往来是借：财务费用 贷：应收账款 借：应收账款 贷：银行存款 我在前几个月做成了借：财务费用 贷：银行存款，现在想通过往来调整下，要怎么调
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明年经济是不是特别不好，能找到工作吗，真的很迷茫，尤其是我这种经验少的。要是让我努力学习可以，可是人情世故我怎么都不会啊，天生不具备这种能力。
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老师，民宿行业，抽纸，卷纸有成本还是费用，该怎么做分录
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老师，公司举办的年会相关奖品，餐费计入什么科目，算不算职工福利？汇算清缴时需要税前扣除吗
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请问个人所得税要不要计提，怎么做账的？
粤公网安备 44030002003870号
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借：应收账款 贷 银行存款？
是的，就是那样处理的
但这个款以后是不会回了的，怎么处理？
我们做的是服务，客户不满意需要退款的
退款就是那样做就完事了哈
那应收账款不是增加了？
你现在是冲应收账款的哈。怎么是增加了？
好的 谢谢老师 刚才没转过来
不客气，祝你工作顺利，感觉满意的话，麻烦给个5星好评哦。礼貌用语，切勿回复！