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#提问#老师你好企业所得税有退款的金额，我想在纳税调整表里填个数据让他不退税，需要填哪个栏目？
2023-05-10 10:38
2023-05-10 10:40
你好，可以？填写纳税调整明细表的30号。
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账载金额和税收金额都填吗？
税收金额填写零，然后账载金额就是你要调整的数据。
那还有就是公司没有发票的单据需要调整也是填写这栏吗？
你好是的是这样填写对
老师你好帮我看下我不想退税这数据要怎么调
就是调整应纳税所得额的金额就行，调整对应的金额可以调整纳税调整明细表的30行。
就是这个数据怎么调都对不上
有个减免所得税额这个数是按多少来算？
你好 符合哪个减免的
符合小薇企业所得税
100万部分减免是100万乘以百分之22点五。100万到300万部分是。实际的金额乘以。20%。