我想问下 就是汇算清缴企业所得税的时候有退税 不办理退税的话 需要调整哪个表啊？ 退税金额661.85

您好老师 是填在调增里面么？661.85 还需要调别的表么？

你好，需要在  纳税调整项目明细表——扣除类——其他栏次  账载金额填写一个数据，税收金额0，纳税调增就是你填写的数据金额 不需要调整其他的表了

载账金额的数据怎么计算？

载账金额的数据就填退税金额661.85就可以么？

你好，账载金额=没有调整之前的应纳税所得额绝对值%2B661.85/所得税税率

没有调整之前的应纳税所得额绝对值 是在哪个表哪个数据？

你好，是主表的应纳税所得额这个数据的绝对值

您好 是这个-6763.08么？

你好，是的，是这个数据的绝对值

绝对值-6763.08➕退税金额661.85除以0.25么？可以麻烦老师说一下最后载账的数么？

你好，账载金额=没有调整之前的应纳税所得额绝对值%2B661.85/所得税税率=6763.08%2B661.85/25%

还让调整别的表呐？A107040

你好，是减免税额明细表的数据也跟着变动了吗？

我们属于小型微利企业 得需要填那个减免

是的 还需要调整别的表

你好，那你需要去调整减免税额明细表小型微利企业减免所得税额这个数据

这个咋调整？

你好，减免所得税=调整之后的应纳税所得额*20% 

老师 能有个准确数据么？需要填在减免所得税哪一栏