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老师,出口退税额由于资料不齐要退回给税局,应该怎么样做分录调整呢?退税款之前已退到账户上的了。

2023-05-08 14:48
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 14:56

您好,同学,请稍等下

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快账用户2441 追问 2023-05-08 15:00

好的 老师 在等您回复

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齐红老师 解答 2023-05-08 15:12

您好,之前你们收到出口退税款是这样做分录吗? 借:银行存款 贷:其他应收款--应收出口退税款(增值税).是的话红冲分录或者做相反分录就可以了。

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快账用户2441 追问 2023-05-08 15:19

是的 那进项税额呢 需要怎么样处理?

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齐红老师 解答 2023-05-08 15:35

您好,将这部分做进项税额转出。

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快账用户2441 追问 2023-05-08 15:38

这进项税额不可用转成本?

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齐红老师 解答 2023-05-08 15:51

这部分进项税额只是因为资料不全才被退回来的吗?那后续资料齐全还是会退给你们的,如果进成本后续就不好计算了。

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快账用户2441 追问 2023-05-08 15:54

没办法再退给我们的了 资料没法补齐了 那现在这边进项税额可以怎么样处理?

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齐红老师 解答 2023-05-08 16:06

您好,可参考以下分录。  借:主营业务成本  贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)。

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快账用户2441 追问 2023-05-08 16:09

好的 谢谢老师的回答

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齐红老师 解答 2023-05-08 16:12

不客气,请对我的回复做出评价,谢谢啦!

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您好,同学,请稍等下
2023-05-08
同学您好,那您再补齐相关资料应该还是可以申请退税的
2021-03-30
借其他应收款,贷应交税费,出口退税
2023-07-31
借银行存款贷应交税费个税。
2022-09-13
同学你好 收到留抵退税 借银行存款 贷应交税费—应交增值税—进项税额转出
2023-01-16
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