您好,同学,请稍等下
由于个税更正申报了,有退税,现税务局把个税退回到我们单位账户了,怎么做会计分录?之前发工资时计提了个税,需要冲回么?之前缴纳的个税也需要冲回退回的部分么?
您好老师,4月进项税额已经抵扣,5月由于客户要求退回重新开,我作废了红字信息表,但已经做进项税额转出了,去税务大厅改表,说做退回,8月已经收到税务局退款,怎么做分录
老师,客户2021年的工程款压着没有退,现在退了,由于没有录期初余额,现在应该怎么做账呢 借:以前年度损益调整--其他应付款 贷:银行存款 这样做对吗】
老师,出口退税额由于资料不齐要退回给税局,应该怎么样做分录调整呢?退税款之前已退到账户上的了。
老师:请问一下之前有交过增值税和附加税,后开了一张红字发票,红字发票的金额大于销项发票,产生退税,且去税务局办理了退税,款已退到公司帐户上,这笔收到的退税款怎么做分录?
新公司法定代表人有股份,可以不出资吗
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老师,为什么在四川税务系统里面,查到单位有增值税有0.17的税率?
1万,3%月利率,是每个月多少利息
老师,消费税是价内税,发票上的价款里含消费税了吗
老师录入2025年1月财务软件时初始数据,实收资本金额还是去年12低,金额多少一样录进入2025年1月份么?没有增加实收资本,还是去年实收资本金额是么?
老师,2019年公司办理营业执照一直没做税务做税务登记法人实名认证担任财务负责人离职4-5年了财务负责人还需要做变更吗?这样在个税app能查到吗?
大神老师这个题目的分录能否写下
老师,购进货物送人,怎么做账,是不是要视同销售
老师,您好,我想问一下做一个研究项目,怎么样做财务预测与分析
好的 老师 在等您回复
您好,之前你们收到出口退税款是这样做分录吗? 借:银行存款 贷:其他应收款--应收出口退税款(增值税).是的话红冲分录或者做相反分录就可以了。
是的 那进项税额呢 需要怎么样处理?
您好,将这部分做进项税额转出。
这进项税额不可用转成本?
这部分进项税额只是因为资料不全才被退回来的吗?那后续资料齐全还是会退给你们的,如果进成本后续就不好计算了。
没办法再退给我们的了 资料没法补齐了 那现在这边进项税额可以怎么样处理?
您好,可参考以下分录。 借:主营业务成本 贷:应交税费-应交增值税(进项税额转出)。
好的 谢谢老师的回答
不客气,请对我的回复做出评价,谢谢啦!