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跨月发票未抵扣,销售方如何在开票系统红冲?

2023-05-08 08:12
答疑老师

齐红老师

职称:注册会计师;财税讲师

免费咨询老师(3分钟内极速解答)
2023-05-08 08:14

你好,这个是专用发票的吗?

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快账用户3534 追问 2023-05-08 08:15

是的,专票

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齐红老师 解答 2023-05-08 08:17

点击红字信息表 进入开票系统,点击发票管理,再点击红字信息表 填开红字信息表 点击页面上方的增值税专用发票红字信息表填开 输入冲红专票信息 选择开具身份,输入冲红电子专票发票信息,点击下一步 点击上传 点击页面下方的上传 点击负数发票填开 返回开票系统主页面,点击发票管理,再点击负数发票填开 点击电子专用发票负数 点击页面上方的增值税电子专用发票负数 导入红字信息表 勾选红字信息表查询,点击确定,下载并导入红字信息表,生成负数发票后,就可以红冲电子专票了

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齐红老师 解答 2023-05-08 08:18

纸质的和电子的是一样操作的。

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快账用户3534 追问 2023-05-08 08:31

原来的发票怎么处理?

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齐红老师 解答 2023-05-08 08:31

他原来的发票收回来,第一联拿来做账,第二联、第三联自己留存好了。

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2023-05-08
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