你好 具体的调整了什么业务的
老师,以前年度损益调整结转至利润分配里了,但是报表上的未分配利润是之前的数,以前年度损益调整在利润表中不体现,那报表上年初的未分配利润➕利润表上的净利润就不等于期末得未分配利润了呀
通过以前年度损益调整科目对跨年多计提费用进行调整,同时调整应交所得税,以前年度损益调整科目最终结转到利润分配中,这个都是在本年度做的分录,那就是对于上年的费用税金利润做完调整了,为什么还要调整期初未分配利润?这样不是重复计入未分配利润了吗
发现前一年的账目错误,通过【以前年度损益调整】,然后转入【利润分配未分配利润】中? 然后在报表哪里体现?
发现前一年的账目错误,通过【以前年度损益调整】,然后转入【利润分配未分配利润】中? 在报年报的时候,A105000纳税调整项目明细表中调整?是在哪里调整?
老师,以前年度损益调整不影响本年利润,请问以前年度损益调整的未分配利润金额在所有者权益财务报表中哪一项填列?
老师,公司遇到函调,需要提供几年前的工资表跟银行流水,其实就是挂靠的社保人员,以前账是代理记账做的,工资表也没有跟社保对上,四个人的社保做成了三个人的工资表。五个人的社保也做成了三个人的工资表。 1.我是重新做个工资表对上社保,做个假会计凭证,说工资是付的现金。 2.直接把错的打印出来告诉税务,以前的会计做错了,然后做个对应社保的工资表并说我会去调账。付的工资也是说老板给的现金。 3.老师是有更好的办法
老师,请教两个问题,1.我们公司是一般贸易企业,注册地址及办公地址是深圳宝安,我们买的货物可以拉到老板的惠州厂区(惠州厂跟深圳公司是同一法人)打包然后从那里再拉到港口去出口吗?还是一定要将货物拉回深圳办公地再出口?2.如果是在深圳办公地以外(比如惠州,东莞)租个仓库,用来存放及打包,然后直接出口,货物不经过深圳办公地可以吗?
老师,客户转账给我们A公司,A公司开不了客户需要的发票,我们B公司可以开,可以让b公司出具委托书,委托A公司收款,然后B公司开发票给客户可以吗
老师你好,1.私帐转公账为什么不给开票? 2.私对私可以开票? 3.公账余额不足,我可以取现金存公账吗? 因为公账余额不足,我又要开票,怎么方法妥一点
老师,快账系统里面,设置科目期初数据时,应收账款科目,期初余额在贷方,请问系统里应该怎么填写?系统设定好余额在借方了,那应该填写负数吗?填了负数以后,科目余额表中的贷方数据又是空的。怎么回事呢?
@董孝彬老师,别的老师别回答,
应付票据是什么票据?
老师,您好,这题解析没看懂,能说的更清晰点吗?
老师,一般纳税人收到发票可以先不认证吗?
我想问一下 公司刚成立 租厂房在生产 自己厂房在建设 那就没有筹建期 开办费了咯 这边是子公司 公司营业执照没下来前就开始生产了 那目前生产的货物不能算在这边了吧 归总公司那边吧
以前在管理费用中多计提了工资,把应付和以前的管理费用通过以前年度损益调整调出了。
你好,职工薪酬明细表税收金额和实际金额里面减去红冲的金额
那我本年实际发生工资21275.51。 调整科目 借:应付职工薪酬-工资 26700 其他应收款-代扣代缴个人养老保险 3012 贷:以前年度损益调整 23688 这样情况账载金额21275.51,实际发生-2412.49? 这样我本身没有职工福利等支出,都的填写数字?
你好,那不对,你有调整2021年的数据吗?
没有,我没有调整21年的账目。我就是在22年中做了这个调整。
那你账载金额填写21275.51,然后剩下的不填写。然后在纳税调整明细表扣除项目30栏再填写账载金额2412.49。最后调增也是调增了23688。
应该是30栏账面23688,实际0,调增23688呗?这样A106000表内12行最后的总数和我自己的资产负债表数字对着了。但是,提示我【主表利润总额】和财务报表利润总额不一致。
你好,不对,这个工资应该在职工薪酬明细表里面填写的,你职工薪酬明细表怎么填写?
主要是你填写了职工薪酬明细表,涉及到申报个税。
如果只在纳税明细里调整30号,那工资明细调整就是账面和实际都是21275.51。调整额是0。
那你们申报个税的金额是多少?
自然人电子税务局扣缴端和职工薪酬明细表,这两个会比对的。